监督索引号53042400347200000

华宁县投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 华宁县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

华宁县投资促进局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据华室字〔2019〕34号中共华宁县委办公室 华宁县人民政府办公室“关于印发《华宁县投资促进局机构编制方案》的通知”明确本局职责为：贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布华宁县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省、市级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调县级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系县异地商会，开展招商引资工作。负责国内区域经济合作工作。承担华宁县招商引资工作委员会办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、投资促进股、项目开发股、投资服务督导股。

所属单位1个，分别是：华宁县投资服务中心，未独立核算。

（三）重点工作概述

一是坚持高位推动，下好全域招商“一盘棋”。我们始终把招商引资作为推动高质量发展的“一号工程”、“头等大事”，组建工业经济高质量发展工作专班并下设工业招商专项组，年内县委、县政府主要领导带队到长三角、华中、成渝等重点区域开展精准招商11批次，通过构建“主要领导带队洽谈、分管领导跟进落实、职能部门协同服务”的工作格局，推动项目快决策、快落地。二是突出园区主战，锻造专业招商“先锋队”。我们充分发挥化工园区在招商引资中的主阵地、主引擎作用，明确要求园区分管日常工作的副主任将70%以上精力用于招商，并调配超过50%的工作力量组成专职招商团队，年内累计邀请客商到华宁考察90余场次，对接洽谈项目80余个，推动一批重点在谈工业项目转化为有效投资。三是依托龙头带动，打造以商招商“强磁场”。我们坚持“资源换产业、园区聚产业、龙头引产业”的工作思路，依托龙头引配套、借助配套聚产业，搭建“政企—企企”对接平台，鼓励龙头企业进行技术改造和产业链垂直整合，将单一生产环节向高附加值两端延伸，年内成功引进了年产1.5万吨赤磷及阻燃剂、6万吨黄磷综合利用等一批强链补链项目，实现了“引进一个、带动一串、形成一片”的集群发展效果，龙头企业的行业影响力和资源整合能力正在转化为园区发展的核心竞争力。四是紧盯优质高效，提供“为宁速办”好服务。我们聚焦高效办成一件事改革，着力打造“为宁速办”服务品牌，建立问题“收集—研判—交办—反馈”快速响应机制，对重点项目实行“一个项目、一个团队、一张清单、一套流程”的全生命周期服务。今年以来，已保障年产100吨高纯金属铷铯新材料基地、40万吨工业甲醛及树脂等一批重点项目顺利落地、快速推进，“办事不求人，效率最快、服务最优”已成为华宁招商的鲜明标签。五是精准驻点招商，开辟区域合作“新战场”。我们积极探索市场化、专业化招商路径，在武汉设立驻点招商工作站，与中铁十一局、湖北省企业家联合会等建立合作，借助当地商协会的桥梁作用，成功对接武汉强盛集团、湖北兴发集团等目标企业，在循环经济、文旅融合等领域达成多项合作意向，实现了从“普遍撒网”到“精准捕鱼”的有效转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,849,502.54元，其中：一般公共预算2,849,502.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加787,218.14，主要原因分析：1.单位下设华宁县投资服务中心人员变动，相关工资、津补贴、保险等预算增加，但同时有人员调出、退休等，导致基本支出总体减少；2.招商引资工作经费项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,849,502.54元，其中:本年收入2,849,502.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,849,502.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加787,218.14，主要原因分析：1.单位下设华宁县投资服务中心人员变动，相关工资、津补贴、保险等预算增加，但同时有人员调出、退休等，导致基本支出总体减少；2.招商引资工作经费项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,849,502.54元。财政拨款安排支出2,849,502.54元，其中：基本支出1,849,502.54元，与上年对比增加212,781.86元，主要原因分析：单位下设华宁县投资服务中心人员变动，相关工资、津补贴、保险等预算增加，但同时有人员调出、退休等，导致基本支出总体减少；项目支出1,000,000.00元，与上年对比增加1,000,000.00元，主要原因分析：招商引资工作经费项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出1,485,238.55元元，其中：

“2011301”一般公共服务支出-商贸事务-行政运行科目支出2,316,781.67元（基本支出1,316,781.67元，项目支出1,000,000.00元），主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于我单位2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障我单位正常工作运转。与上年1,485,238.55元对比增加831,543.12元，增加56.00%，增加原因主要是人员变动（新增事业编制1名，同时存在人员调出、退休等）导致工资福利和公用经费支出变化，以及招商引资工作经费纳入预算。

“208”社会保障和就业支出235,440.32元，其中：

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休科目支出72,000.00元，用于行政单位离退休支出，与上年57,600.00元对比增加14,400.00元，增加25%，原因主要是退休人员增加。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费科目支出163,440.32元，与上年184,068.32元对比减少20,628.00元，下降11.21%，原因主要是：人员变动（调出、退休等）导致在职人员减少，养老保险缴费基数相应下降。

“210”卫生健康支出151,960.55元，其中：

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目支出84,784.67元，主要用于我单位行政单位基本医疗保险缴费经费，与上年89,866.42元对比减少5,081.75元，下降5.66%，原因主要是：人员变动，工资福利变动导致医疗保险变动。

“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目支出57,600.62元，主要用于我单位行政事业单位公务员医疗补助经费，与上年57,586.42元对比增加14.20元，增长0.02%，增加原因主要是：人员变动，工资福利变动导致公务员医疗补助保险变动。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医保科目支出9,575.26元，主要用于我单位缴纳的单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出,与上年9,781.67元对比减少206.41元，下降2.11%，增加原因主要是：人员变动，其他医疗保障支出相应减少。

“221”住房保障支出145,320.00元，其中：

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目支出145,320.00元，主要用于住房公积金科目缴费支出，与上年172,524.00元对比减少27,204.00元，下降15.77%，增加原因主要是：人员变动（调出、退休等）导致在职人员减少，住房公积金缴费基数相应下降。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组（其中：基本支出1,849,502.54元，项目支出1,000,000.00元）。

按部门预算支出经济分类科目分，

2026年基本支出合计1,849,502.54元，包含：（1）“301”工资福利支出1,667,242.54元，其中：“30101”基本工资462,840.00元、“30102”津贴补贴473,004.00元、“30103”奖金126,061.00元、“30107”绩效工资71,137.00元、“30108”机关事业单位基本养老保险缴费163,440.32元、“30110”职工基本医疗保险缴费84,784.67元、“30111”公务员医疗补助缴费57,600.62元、“30112”其他社会保障缴费11,054.93元、“30113”住房公积金145,320.00元；（2）“302”商品和服务支出182,260.00元，其中：“30201”办公费44,000.00元、“30207”邮电费4,500.00元、“30216”培训费8,000.00元、“30217”公务接待费6,000.00元、“30228”工会经费10,000.00元、“30231”公务用车运行维护费12,000.00元、“30239”其他交通费用77,760.00元、“30299”其他商品和服务支出20,000.00元；（3）“303”对个人和家庭的补助72,000.00元，其中“30302”退休费72,000.00元。

2026年部门项目支出合计1,000,000.00元，其中：“30201”办公费1,000,000.00元

五、对下专项转移支付情况

华宁县投资促进局无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年减少600.00元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

华宁县投资促进局2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少600.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。

减少的主要原因是2026年预算编制公务接待费预算标准调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县投资促进局2026年招商引资工作经费，项目年度绩效目标为完成市级下达的2026年度的招商引资工作任务，依托我县矿产、风电、气候、水等资源优势，聚焦绿色磷化工、绿色建材、新能源电力装备、纸制品加工、生物医药、绿色食品、文旅康养等优势产业转型升级项目开展招商引资工作 。确保全年外出招商不低于 11次。继续紧盯国家投资政策 ，谋划储备一批投资规模大、带动能力强、利长远、增后劲的重大项目 ，不断充实项目储备，增强发展后劲 ，全年策划项目10个。组织县委、县政府领导参与国内外出招商活动不少于11次，走访服务企业不少于60家，与企业加强洽谈联络，吸引企业来华宁投资，全年签约项目10个，促进企业落地，全年落地项目部10个。

产出指标方面，数量指标包括项目策划不少于10个、县委县政府领导参与国内招商不少于11次、走访服务企业不少于60家、签约项目不少于10个，质量指标为落地项目不少于10个；效益指标方面，经济效益指标为引进省外国内资金不低于25亿元；满意度指标方面，服务对象满意度指标为企业客商满意度不低于90%，

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

[一般公共预算收入]一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

[三公经费]“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

[政府采购]政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县投资促进局2026年机关运行经费安排182,260.00元，与上年对比减少23,240.00元，主要原因分析是人员变动相应培训费、工会经费、福利费发生变化，相对应机关运行经费变动。部门机关运行经费主要用于“三公”经费、办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、交通补贴支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县投资促进局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析无此项业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县投资促进局资产总额105,466.31元，其中，流动资产2,118.49元，固定资产103,347.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少36,496.01元，其中固定资产减少36,043.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2华宁县投资促进局2026年部门预算公开表20260310094439067.xlsx

监督索引号53042400347200111