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华宁县烟草产业服务中心2025年部门预算公开

目录

第一部分 华宁县烟草产业服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县烟草产业服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县烟草产业服务中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织拟订全县烟叶产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息收集、使用，依靠科技进步，提高烟叶生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；争取烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业与乡镇（街道）、财政、银行、保险等部门关系，解决烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促项目实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；督促检查落实全县发展烟叶产业的政策和措施，协调有关部门和单位做好烤烟收购质量检查及烟草专卖执法检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是深化玉溪烟叶之变三年行动的收官之年，要按照“一年转观念、二年强基础、三年上水平”的战略部署。坚持稳中求进工作总基调，着力推进烤烟生产转型升级，增强优质烟叶保障能力，促进烟农稳定增收，提升华宁烟草商业高质量发展的能力和水平，重点做好以下几项措施：

1.强化行政力量做强烟区规划，引导适度规模种植。加强基本烟田的保护和恢复，在核心烟区限制其他非烟作物的种植，烟区规划与烤烟轮作有机协调起来。鼓励土地流转，发展适度规模种植，逐步淘汰10亩以下的种烟主体，把20亩至50亩种烟规模发展为今后的主体规模，构建规模与效益并重增收格局，确保生产科技措施到位和合同管理到位加快职业烟农培育，构建集中连片优势产能格局。

2.高标准抓科技落实，促烟叶生产上水平。围绕“5月10日前完成移栽、9月10日前完成采摘、10月10日前完成收购”的最佳节令节点，抓技术突破，防好病害、灾害，促烟叶单产提升。一是抓实标准化育苗管理，优化育苗点设置，强化育苗技术措施落实及规范管理监督考核，提升壮苗供给水平。二是以规模化连片种植为抓手，调优计划分配，规范合同签订、调整流程管理，提升计划分配、合同签订严肃性、规范性。三是狠抓预整地、移栽规格质量，全面提升大田生产标准化水平。四是加强田间分类管理，做细分类指导、精准施策，提升田间烟株均衡度。五是做好田间杀虫、病毒病、叶斑病为重点的病虫害防治工作，降低病害损失。六是加强对烘烤的组织领导工作，强化培训指导，落实技术责任制，强化正确烘烤工艺执行的统一性，全面性，确保最大限度降低烘烤损失，保障优质烟叶有效产出。

3.严要求抓规范管理，促收购管理上水平。抓好收购组织、收购质量和收购创新工作水平提升。一是提高执行力。各乡镇（街道）要严格按照县委县政府的安排部署组织好生产收购。二是做好合同管理。继续抓严抓实烤烟合同管理，以合同管理为主线，打牢稳固总量基础，合同在哪里烟就在哪里，合同有多少烟叶就有多少，有效解决合同量与烟叶量过剩或不足的矛盾，要动态做好产情分析，根据测产情况规范合同调整；三是禁止侵害烟农利益。严肃执行烟叶收购纪律，加强烟站重点岗位、重点人员廉洁风险防控，坚决防止收购人员内外勾结、体外循环、弄虚作假及不按收购程序和制度收购烟叶的行为。四是全面实施“集中运输、代表交烟”模式。充分发挥站外分级点分级工作前移、服务烟农前移、矛盾化解前移的功能，让烟农在家门口实现轻轻松松完成交烟，推动烟叶收购组织化、规范化、精准化管理水平的全面提升。五是提升烟叶收购组织化、规范化水平，牢固树立质量意识，打造华宁烟叶品牌，推动华宁从烟叶生产大县向烟叶生产强县转变。

4.高起点抓重点工作落实，促提质增效上水平。一是持续提升生产技术和烟叶烘烤技术，持续改进生产方式，持续变革组织模式，加强电能烤房的运营管理，提升烟叶烘烤技能攻关。二是持续抓好产业工人队伍建设。开展烟叶生产及其他农业技术培训，联合有鉴定资质机构开展“三师一手”技能鉴定，不断壮大产业工人队伍，为烟农提供更优质的专业化服务。三是持续抓好粮烟协同发展。扩大烟粮协同种植示范面积，打造具有华宁特色的粮烟“双优”复合产业带，丰富完善粮烟融合发展机制，推动“以烟稳粮、以烟促粮”落地。四是持续抓好烟区产业综合体建设，对照工作方案和工作目标，加快推进工作落实，拓宽农业生产空间领域，打通生产、加工、流通、文旅连接路径，整合现有资源，以农促旅、以旅兴农，农文旅深度融合发展，实现产业旺、烟区美、烟农富。

5.积极完善政策保障：一是及时争取逐年兑现烤烟补贴资金，稳住烟农队伍和种烟积极性；二是争取全县红大品种种植面积1万亩政策，满足部分烟农的品种认可度和种烟积极性；三是积极争取增加生产经费投入，完善烟区基础设施建设，解决烟农的后顾之忧，为烤烟生产提供经费保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,981,344.17元，其中：一般公共预算981,344.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比减少9,135.44元，降低0.93%，减少的主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入元，其中:本年收入981,344.71元元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款981,344.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9,135.44元，降低0.93%，减少的主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,981,344.17元。财政拨款安排支出981,344.17元，其中：基本支出981,344.17元，与上年对比减少9,135.44元，降低0.93%，减少的主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。单位自有资金支出1,000,000.00元,用于烤烟生产组织收购相关支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出科目的支出99,519.84元，其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出99,519.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出科目的支出81,111.88元，其中：“2101102”事业单位医疗51,625.92元，用于事业单位医疗支出；“2101103”公务员医疗补助24,942.16元，用于公务员医疗补助支出：“2101199”其他行政事业单位医疗支出4,543.80元，主要用于其他医疗保险支出；

“213”农林水支出科目的支出719,904.99元，其中：“2130104”事业运行719,904.99元，主要用于工资福利支出和单位日常公用经费支出。

“221”住房保障支出科目的支出80,808.00元，其中：“2210201”住房公积金80,808.00元，主要用于支付职工住房公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

我单位本年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10,100.00元，其中：政府采购货物预算10,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县烟草产业服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,600.00元，较上年减少1,200.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县烟草产业服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

华宁县烟草产业服务中心2025年公务接待费预算为3,600.00元，较上年减少1,200.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

下降的主要原因是预算标准调整降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县烟草产业服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县烟草产业服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年同口径对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析:华宁县烟草产业服务中心属于财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县烟草产业服务中心资产总额37,779.00元，其中，流动资产2,957.67元，固定资产34,821.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少103,112.81元，其中固定资产减少8,492.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400233300111

华宁县烟草产业服务中心2025年部门预算公开.doc

华宁县烟草产业服务中心2025年部门预算公开表.xlsx