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华宁县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 华宁县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 华宁县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

2.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡。

3.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场化体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境相关工作。

5.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限审批、备案、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

6.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省市县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

7.承担国防动员工作综合协调、组织实施，以及人民防空建设管理、组织实施和组织指导协调军事设施保护等职能。

8.贯彻执行国家、省有关电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据的方针政策和法律法规，协助推进全县数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合规划股、体制改革与经济调节股、行政审批与固定资产投资股、能源资源与移民开发股、价格收费与调控监测股（华宁县价格认证中心）、粮食与物资储备股、国防动员一股、国防动员二股、数据股。

所属单位2个，分别是：

1.华宁县重点项目建设办公室

2.华宁县数字经济中心

（三）重点工作概述

1.践行“项目工作法”，全力稳投资促增长

一是坚持项目为王，稳定投资增量。用好调度推进、会商评价、联系服务、通报考评4项机制，推动形成储备一批、开工一批、入库一批、竣工一批的良好局面。二是强化要素保障，推进项目前期。建立一个项目一个方案、一套要素保障体系，全力推动重点项目建设提速增效。三是努力向上争取。持续主动向上对接，争取获得超长期特别国债、中央预算内资金支持项目。争取更多项目进入国家、省、市“十五五”规划“盘子”。

2.抓紧抓实规划计划，做好“十五五”规划纲要编制与经济运行分析工作

一是做好经济运行分析研判。深入学习领会中央决策部署和重大政策，准确把握宏观经济走势，加强对全县经济运行监测预测工作，促进经济高质量发展，确保全年各项预期目标全面完成。二是做好“十五五”规划纲要编制有关工作。

3.深入创建“为宁速办”品牌，持续优化营商环境

一是突出园区主战场。聚焦化工园区，建章立制、理顺机制、协调联动、靠前服务，为园区入驻企业提供高效便捷的审批服务；加快推进产业园区赋权，有序承接省、市赋权事项并高质量落实。二是政务服务再提升。持续提升办事便利度，推动跨部门、跨层级服务事项集成化办理，同时，构建并完善全流程帮办代办、全链条保障的项目服务体系，力争“交地即开工”“交地即交证”有新突破。三是建章立制破难题。印发《华宁县破除“中梗阻”提升重点项目服务质量工作方案》，建立行政审批责任机制、问题会商研判机制、跟踪督办机制等，按照容缺审批和帮办代办的工作要求，推动土地、林地、资金等要素保障和审批服务落实到位。

4.提速新能源项目建设，推进绿色低碳高质量发展

一是加速推进新能源项目建设。加快光伏项目建设进度，争取尽快全容量并网；争取风电扩建项目及分布式光伏项目2025年内开工建设；加快风电项目相关前期工作，提高项目成熟度，力争项目尽早进入省级新能源建设项目盘子。二是推进节能降碳。围绕“两高”行业特点，引导企业积极推广应用节能技术，推进节能降碳技术改造，确保2025年达到预期节能目标。加强能耗控制，完成单位GDP能耗下降目标任务。三是加快煤炭资源开发进度。加快推进华宁县煤矿露天开采项目申报工作，推动华宁县煤矿资源科学有序开发，增强煤炭供给能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休2人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,150,655.10元，其中：一般公共预算27,150,655.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加20,436,020.79元，增长304.35%，主要原因分析本年度项目预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,150,655.10元，其中:本年收入27,150,655.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,150,655.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加20,436,020.79元，增长304.35%，主要原因分析本年度项目预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,150,655.10元。财政拨款安排支出27,150,655.10元，其中：基本支出7,050,239.10元，与上年对比增加405,696.79元，增长6.11%，主要原因分析机构改革职能增加，人员增加，各项公用经费、人员经费增加；项目支出20,100,416.00元，与上年对比增加20,030,324.00元，增长28,577.19%，主要原因分析项目预算收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出24.962,600.61元，其中：

“2010401”行政运行支出4,962,600.61元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障正常工作运转。

“2010404”战略规划与实施支出20,000,000.00元，主要用于全县重点项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、土地预审、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及审查、项目招投标等前期工作环节经费，促成重点项目实质性开工建设，保障完成2025年度上级下达固定资产投资目标任务。

“208”社会保障和就业支出966,335.68元，其中：

“2080501”行政单位离退休264,024.00元，主要用于发放行政离退休人员的生活补助。

“2080502”事业单位离退休14,400.00元，主要用于发放事业单位退休人员的生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出617,495.68元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤金70,416.00元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出661,558.81元，其中：

“2101101”行政单位医疗420,325.88元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助206,413.47元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出34,819.46元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助和工伤保险。

“221”住房保障支出530,160.00元，其中：

“2210201”住房公积金530,160.00元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

“222”粮油物资储备支出30,000.00元，其中：

“2220199”其他粮油物资事务支出30,000.00元，主要用于开展全县粮食市场监督检查行政执法、粮油食品安全监管、粮食流通统计调查工作，维护粮食流通秩序，保障华宁粮食安全。

五、对下专项转移支付情况

华宁县发展和改革局无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额19,250.00元，其中：政府采购货物预算19,250.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,800.00元，较上年减少6,800.00元，下降12.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县发展和改革局2025年公务接待费预算为22,800.00元，较上年减少6,800.00元，下降22.97%，国内公务接待批次为16次，共计接待132人次。

减少原因是定额公务接待费标准降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：2025年离退休人员遗属补助经费70,416.00元

绩效目标：做好本部门已故离休干部无固定收入配偶生活补助保障，按规定落实已故离休干部无固定收入配偶各项待遇，支持部门正常履职。

项目二：华宁县县级重点项目前期工作经费20,000,000.00元

绩效目标：用于全县重点项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、土地预审、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及审查、项目招投标等前期工作环节经费，促成重点项目实质性开工建设，保障完成2025年度上级下达固定资产投资目标任务。

项目三：华宁县粮食行政管理部门监督检查经费30,000.00元

绩效目标：开展全县粮食市场监督检查行政执法、粮油食品安全监管、粮食流通统计调查工作，维护粮食流通秩序，保障华宁粮食安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县发展和改革局2025年机关运行经费安排572,100.00元，增加9,000.00元，增长1.60%，主要原因分析人员增加，各项公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县发展和改革局资产总额5,151,169.04元，其中，流动资产122,607.47元，固定资产323,072.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产159,770.88元，其他资产4,545,717.93元。与上年相比，本年资产总额增加1,411,346.62元，增长37.74%，其中固定资产增加21,564.60元,，增长7.15%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 

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