华宁县文学艺术界联合会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
华宁县文学艺术界联合会是县委领导下的群众性专业文学艺术团体，是华宁县各文学艺术协会的联合组织。文联要坚持党的基本路线，坚持为人民服务，为社会主义服务的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，团结和依靠全县广大文艺工作者，发展和繁荣我县的社会主义文艺事业。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我2025年度部门决算编报的单位共1个，即：华宁县文学艺术界联合会。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
（一）当年取得的主要事业成效。
全年共开展集中学习9次，参加线上培训3次，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，重点系统学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第五卷等内容。认真组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。
1.开展赠春联活动6次。在春节来临之际，先后组织书法家160余人次，深入乡镇、村社区、机关企业等单位现场书写赠送群众春联6530副。
2.举办书画摄影展6次。举办庆祝中国人民政治协商会议成立75周年书画展、“墨韵三县·艺绘华章”美术书法巡展暨 2025 年春节书画展、“我们的中国梦——文化进万家”走进盘溪书法作品展、全市书法邀请展、华宁县纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年网络书法展、“故乡原风景——华宁县百年老照片展”，吸引观展群众6000余人次。
3.组织开展文艺进校园活动2次。到青龙中学开展书法现场教学、书写经典诗词，让学生加深对中华优秀传统文化的认识和了解。到宁州街道阿路本小学开展诗联书画进校园培训活动，现场赠送书法作品200余幅，受益师生200余人。
4.开展采风创作活动3次。组织县美术家协会会员与来自玉溪市美协、昆明市美协、风景画学会会员开展采风创作交流活动2次。组织楹联学会会员到周家花园采风，创作诗联作品，并由书家创作成书法作品。
5.组织开展征文征稿活动6次。开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题征文、“生态中国.幸福画卷”主题征文；开展“好在玉溪365”栏目图片、“千村万景我的摄影秀”主题活动、玉溪市第十届“碧玉清溪是我家”书法作品展、玉溪市2025年繁荣艺术（美术、书法、摄影）创作作品征集等活动。
6.联合开展文艺活动7次。与相关部门联合举办华宁县“民族团结故事我来讲”主题演讲比赛、学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神基层巡回宣讲、共度2025年“‘宁’聚群‘粽’情 共绘同心圆”端午节等新时代文明实践、“传承弘扬中医药文化 提升群众健康素养”社会科普、华宁县首个全国科普月主场、华宁县“大社工群团组织”助力居民小区治理2025年“情暖金秋，爱在宁泉”活动、华宁县2025年“强国学习正当时•华言青语脱口秀”活动。
7.开展文艺培训活动1次。2025年7月14日至18日，组织华宁县文联书法、美术、音乐家协会在县文化馆开展公益培训，培训人数600余人次。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、无“三公”经费，无项目支出。所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县文学艺术界联合会2025年度收入合计526,850.42元。其中：财政拨款收入526,850.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少10,688.63元，降低1.99%。其中：财政拨款收入减少10,688.63元，降低1.99%；主要原因是2025年调入人员职级低工资调减，所以2025年的本年收入减少。
二、支出决算情况说明
华宁县文学艺术界联合会2025年度支出合计526,850.42元。其中：基本支出526,850.42元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少10,688.63元，降低1.99%。其中：基本支出减少10,688.63元，降低1.99%；主要原因是2025年调入人员职级低工资调减，所以2025年的本年收入减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障华宁县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出526,850.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出485,670.42元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,180.00元，占基本支出的7.82％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障华宁县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出526,850.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10,688.63元，降低1.99%,完成年初预算的102.97%。主要原因是2025年调入人员职级低工资调减，所以2025年的本年收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出387,543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.56%,完成年初预算的89.34%。主要用于人员基本工资，津贴补贴，奖金支出合计387,543.00元。造成预决算差异的主要原因是：2025年人员变动工资差异，一般公共预算财政拨款总支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出44,002.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的219.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，合计44,002.56元；造成预决算差异的主要原因是：2025年度调入人员一人，养老保险增加。
9.卫生健康（类）支出45,159.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%,完成年初预算的507.76%。主要用于主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，合计45,159.86元。造成预决算差异的主要原因是：2025年度调入人员一人，卫生健康支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
19.住房保障（类）支出50,145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%,完成年初预算的105.66%。主要用于住房公积金支出；合计50,145.00元。造成预决算差异的主要原因是：补发放2024年度职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出41,180.00元，比上年增加7,397.00元，增长21.90%,主要原因是支付以前年度办公用品费。部门机关运行经费主要用于办公费支出，合计15,380.00元；工会经费支出，合计300.00元；福利费费支出，合计1,500.00元；其他交通费用支出，合计24,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，华宁县文学艺术界联合会资产总额12,277.52元，其中，流动资产322.49元，固定资产11,955.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,157.82元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见公开表12表）。
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见公开表13表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见公开表14表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见公开表15表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门算的参考和依据。
2、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
华宁县文学艺术届联合会2025年度部门决算公开文档.docx
华宁县文学艺术界联合会2025年部门决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号