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华宁县总医院2025年预算公开目录

第一部分 华宁县总医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县总医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县总医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在上级卫生主管部门领导下,贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策，贯彻落实卫生发展规划、改革。

2.为全县人民提供医疗、护理、康复服务。

3.为全县基层医疗机构培训医务人员并提供技术帮助。

4.负责医学教育、医学科研工。

5.负责保健与健康教育。

6.负责全县卫生技术人员继续教育工作。

7.负责全县大型突发性灾害事故救援工作。

8.负责全县重大公共卫生突发事件医疗救治及诊疗服务工作。

9.负责完成县委、县政府及卫生行政主管部门下达的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：临床科室14个，分别为急诊内科、急诊外科、口腔科、五官科、全科医学科、内二科、呼吸与危重症医学科、儿科（新生儿科），妇产科、外一科、普外肛肠科、神经系统疾病科（ICU）、中医科（肿瘤科）、老年病科。医技类科室5个，分别为医技科、检验科、放射科、病理科、药剂科；行政后勤类科室7个，分别为办公室、党委办公室、运营保障中心、医疗质量管理中心、财务中心、人力资源中心、督查审计科。

所属单位7个，分别是：

1. 华宁县人民医院

2. 华宁县中医医院

3. 华宁县宁州卫生院

4. 华宁县盘溪中心卫生院

5. 华宁县华溪卫生院

6. 华宁县青龙中心卫生院

7. 华宁县通红甸卫生

（三）重点工作概述

以患者为中心，为患者提供优质医疗服务，完成县卫健局任务目标，完成县医共体建设任务。积极开展新医疗技术，为保障患者身体健康提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制551人，其中：行政编制0人，工勤人员编制14人，事业编制537人。在职实有529人，其中：财政全额保障247人，财政差额补助282人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员281人，其中：离休0人，退休281人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入116,653,203.00元，其中：一般公共预算71,801,143.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入44,852,060.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加2,645,917.80元，增长2.32%，主要原因是本年一般公共预算项目支出增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入71,801,143.00元，其中:本年收入71,801,143.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71,801,143.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,751,041.98，增长3.98%，主要原因是本年一般公共预算项目支出增加导致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出116,653,203.00元。财政拨款安排支出71,801,143.00元，其中：基本支出68,874,413.64元，与上年对比增加560,457.62元，增长0.82%，主要原因是招录新的在职人员导致人员经费增长；项目支出2,926,729.36元，与上年对比增加2,190,584.36元，增长297.57%，主要原因是本年度我单位一般公共预算项目支出增长所致，例如：比2024年多预算了华宁县总医院公立医院改革与高质量发展示范项目县级补助资金2,000,000.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业科目支出11,436,192.16元，主要用于事业单位退休人员的生活补助支出、在职人员的养老保险缴费支出、遗属生活补助支出。其中：“20805”行政事业单位养老支出科目支出11,279,892.16元，其中：“2080502”事业单位离退休科目支出4,046,400.00元，主要用于事业单位退休人员的生活补助支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费科目支出7,233,492.16元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。“20808”抚恤科目支出156,300.00元，其中：“2080801”死亡抚恤科目支出156,300.00元，主要用于遗属生活补助支出。

“210”卫生健康科目支出54,235,631.64元，主要用于保证单位人员经费和日常运转发生的基本支出。其中：“21002”公立医院科目支出18,651,841.03元，其中：“2100201”综合医院科目支出14,361,817.68元；“2100202”中医（民族）医院科目支出4,290,023.35元。“21003”基层医疗卫生机构科目28,764,087.21元，其中：“2100302”乡镇卫生院科目支出28,451,007.21元；“2100399”其他基层医疗卫生科目支出313,080元。“21011”行政事业单位科目支出6,819,703.40元，其中：“2101102”事业单位医疗科目支出3,752,374.06元；“2101103”公务员医疗补助科目支出2,644,901.37元；“2101199”其他行政事业单位医疗支出科目支出422,427.97元。

“221”住房保障科目支出6,129,319.20元，其中：“22102”住房改革支出6,129,319.20元，其中：“2210201”住房公积金科目支出6,129,319.20元，主要用于按照国家政策规定为职工交缴的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额44,852,060.00元，其中：政府采购货物预算35,751,270.00元、政府采购服务预算8,536,600.00元、政府采购工程预算564,190.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县总医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县总医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县总医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县总医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县总医院公立医院改革与高质量发展示范项目县级补助资金绩效目标：聚焦华宁县县域医共体专科建设的短板弱项，华宁县总医院学科能力不强，龙头带动作用不明显，总医院对基层的技术辐射和带动作用发挥不充分，成员单位发展不平衡，服务能力不足，医防融合不够深入等问题。以华宁县总医院临床专科能力建设为突破，突出乡镇卫生院特色科室建设，优化整合全县村卫生室布局，将慢性病管理与服务融入县乡村医疗服务能力提升建设全过程，构建系统、整合、连续性的医疗卫生服务模式，实现县域医疗卫生综合服务能力全面提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理 者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县总医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析华宁县总医院2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县总医院资产总额482,761,132.78元，其中，流动资产167,513,999.80元，固定资产217,347,887.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程61,811,633.81元，无形资产16,331,431.55元，其他资产19,756,179.86元。与上年相比，本年资产总额减少8,653,948.46 元，其中固定资产增加3,297,055.78 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值168,300.00元；报废报损资产1项，账面原值168,300.00元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400536100100111

华宁县总医院2025年预算公开.doc

华宁县总医院2025年预算公开表.xlsx