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中国共产党华宁县委员会社会工作部

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党华宁县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党华宁县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党华宁县委员会社会工作部

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）开展工作。

二是统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。

三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

四是指导社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

五是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

六是负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

七是完成中共玉溪市委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、社会事务股、党建工作股，下设1个股所级事业单位：华宁县社会工作事务中心。

所属单位2个，为：

1.中国共产党华宁县委员会社会工作部；

2.华宁县社会工作事务中心。

华宁县社会工作事务不单独进行财务核算，由主管单位中国共产党华宁县委员会社会工作部统一核算。

（三）重点工作概述

1.纵深推进“两个覆盖”集中攻坚。组建县乡两级挂包指导体系，由县委领导牵头带队，从“两新”工委成员单位抽调业务骨干组建4支专项服务队，整合各级力量对新兴领域主体开展“横向到边、纵向到底”的全覆盖走访，全力解决实际困难。聚焦核心任务，提升覆盖质效，对符合单独建立党组织条件的新兴领域主体，坚持“应建尽建、能建快建”，选派党建指导员上门指导党组织组建流程，帮助规范组织生活；对暂不具备单独建支条件的，通过“行业联建、区域共建”等方式，实现党的工作全覆盖。按照省市工作要求，今年重点推进的62家省返重点非公企业（其中2家属于国有企业，不在统计范围内）党的组织覆盖和工作覆盖。截至目前，统计范围内的60家（其中：职工2490人、党员202人）已实现党的工作全覆盖，有条件建立党组织的35家，实现党的组织覆盖35家，其中单独建立12家、联合建立23家。同步推进的225家省返“三有”非公企业（其中1家属于村办公司、2家属于国有企业，不在统计范围内；2家已停产），统计范围内的220家省返“三有”非公企业（其中：职工6117人、党员278人）已实现党的工作全覆盖，有条件建立党组织的67家，实现党的组织覆盖67家，其中单独建立16家、联合建立51家；58家（其中已注销2家）重点社会组织，实现党的工作全覆盖，有条件组建党组织的企业47家，实现组织覆盖47家。

2.持续推进基层治理和基层政权建设。落实《华宁县破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》，巩固提升规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项成果，落实村级组织出具不合理证明事项倒查机制，督查发现人寿保险华宁支公司向乡镇（街道）分指标摊派老年人意外伤害保险任务，以及要求村级出具不合理关系证明，及时下发工作提醒函，督促人寿保险华宁支公司立即停止摊派行为，规范证明材料要求。会同县委组织部扎实做好2026年村级组织换届准备工作，配合开展村级组织换届相关业务培训，指导各村（社区）全面贯彻落实“四议两公开”制度。实施党建引领居民小区治理攻坚行动，探索党建引领“大社工群团组织”模式，破解小区治理堵点难点。全县现有居民小区131个，成立党支部小区117个，成立业委会或物管会小区121个，物业入住小区44个、单位自行管理或引入单项物业服务小区27个。选取11个村（社区）重点提升示范，推进“1+2+N+1”模式村级共建共治理事会，全县共组建共建共治理事会44个。督促盘溪镇新村村委会实施福彩公益金党建引领城乡治理项目（6万元）和农村公益事业建设财政奖补项目（100万元）。扎实开展“查风险、除隐患、保稳定、促发展”专项行动，健全社会领域矛盾风险预防、排查、化解机制，从源头防范各类矛盾风险。积极组织乡镇党委副书记、党总支书记等外出培训学习，不断提升基层干部的治理能力和服务水平，2025年10月，宁州街道暮车村党总支书记、村委会主任蒋贤明被省委社会工作部、省人力资源和社会保障厅表彰为“云南省优秀村（社区）干部”。

3.常态化开展人民建议征集工作。常态化运行《华宁县人民建议征集工作闭环管理机制（试行）》，在“i华宁”APP开设“人民建议征集”邮箱，吸纳20名村（社区）、行业协会商会、新就业群体、新媒体等领域群体建立华宁县人民建议征集特邀建议人才库，打造华宁县特邀征集人队伍等，汲取各方资源力量，让社会各类群体充分发挥“智囊团”“观察员”作用，积极为我县高质量发展建言献策。将人民建议征集工作同政协华宁县委员会2025年重点协商计划、“群众在委员心中”大走访活动、“微网格”工作、新兴领域“两个覆盖”集中集中攻坚工作相结合，适时开展走访，了解掌握各类人群情况，关注突出矛盾纠纷和重点人员，关注、收集、反映居民意见和诉求。年内梳理转办人民建议3条。

4.聚焦群众需求提升志愿服务质效。探索“社会工作+群团联盟”融合发展模式，以社工专业服务为支撑，县委社会工作部部长兼任县“群团联盟”党工委副书记，联合“群团联盟”，整合资源搭建协同服务平台，提升民生服务精准度、扩大社会参与覆盖面，提升志愿服务质效。2025年1月14日，中共华宁县委社会工作部配合有关单位开展“党建引领聚合力·志愿服务迎新春”系列活动2场，营造温暖和顺、欢乐吉祥的节日氛围。3.5学雷锋志愿服务活动日，联合县委组织部、县委宣传部等部门到盘溪镇、通红甸乡开展“学雷锋精神 做时代先锋”文明实践志愿服务系列活动，大力弘扬雷锋精神，广泛凝聚志愿力量，服务社会、服务他人、服务华宁高质量发展三年行动。4月26日，配合市委社会工作部、市志愿服务联合会到盘溪镇开展“爱在玉溪乡村行”志愿服务活动，弘扬 “奉献、友爱、互助、进步” 的志愿精神，共绘乡村文化繁荣新画卷，奏响民族团结进步新乐章。活动大约300余人参加，通过“乡村音乐会”的形式开展，整合文化文艺、理论宣讲、交通安全、禁毒科普、生态环保、卫生健康、应急救援等服务内容，线上线下相结合，不断倾斜乡村文艺活动供给，推动“志愿者促三交”服务为民工作创新开展，促进“志愿+文旅+百业”繁荣发展，铸牢中华民族共同体意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止××年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2442791.52元，其中：一般公共预算2442791.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加741452.82元，增长43.58%，主要原因分析：县委社会工作部于2025年1月成立股所级事业单位华宁县社会工作事务中心，核定事业编制3人，2025年新招录事业人员1名，县外选调事业人员1名，因此2026年人员工资、办公费等部门预算金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2442791.52元，其中:本年收入×2442791.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2442791.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加741452.82元，增长43.58%，主要原因分析：县委社会工作部于2025年1月成立股所级事业单位华宁县社会工作事务中心，核定事业编制3人，2025年新招录事业人员1名，县外选调事业人员1名，因此2026年人员工资、办公费等预算收入金额增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2442791.52元。财政拨款安排支出2442791.52元，其中：基本支出2109929.52元，与上年对比增加408590.82元，增长24.02%，主要原因分析：县委社会工作部于2025年1月成立股所级事业单位华宁县社会工作事务中心，核定事业编制3人，2025年新招录事业人员1名，县外选调事业人员1名，因此2026年人员工资、办公费等基本支出金额增加。项目支出332862.00元，增长100%，主要原因分析：2025年预算批复未包含原离职村办干部定期生活补助经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2013901”行政运行科目支出：1570751.43元，用于人员支出及机关保运转支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：201565.44元，用于单位职工基本养老保险缴费。

“2082502”其他农村生活救助支出：332862.00元，用于原离职村办干部定期生活补助发放。

“2101101”行政单位医疗：104562.07元，用于单位职工基本医疗保险缴费。

“2101103”公务员医疗补助：50517.34元，用于公务员医疗补助缴费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出：8809.24元，用于大病补充保险及工伤保险缴费支出。

“2210201”住房公积金：173724.00元，用于职工公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2109929.52元，其中：

（1）工资福利支出1923945.52元。其中：基本工资558288.00元，津贴补贴552612.00元，奖金147307.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费201565.44元，职工基本医疗保险缴费104562.07元，公务员医疗补助缴费50517.34元，其他社会保障缴费11080.67元，住房公积金173724.00元，事业人员绩效工资124289.00元。

（2）商品和服务支出185984.00元。其中：定额工会经费11000.00元，福利费（行政不含政法）22000.00元，定额办公费47000.00元，定额会议费4000.00元，公务员交通补贴79800.00元，邮电费3000.00元，公务接待费4000.00元，公务用车租用费6384.00元，培训费（行政不含政法）8800.00元。

2.项目支出332862.00元。为原离职村办干部定期生活补助经费。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党华宁县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年减少1400.00元，减少25.93%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党华宁县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党华宁县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为4000.00元，较上年减少1400.00元，减少25.93%。国内公务接待批次为7次，共计接待12人次。

根据“三公”经费只减不增的原则，县委社会工作部根据2025年公务接待情况及实际工作情况，适时压缩2026年公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

国共产党华宁县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

[一般公共预算收入]一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

[三公经费]“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

[政府采购]政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党华宁县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排185984.00元，与上年对比增长121.41%%，主要原因分析：县委社会工作部于2025年1月成立股所级事业单位华宁县社会工作事务中心，核定事业编制3人，2025年新招录事业人员1名，县外选调事业人员1名，因此2026年定额工会经费、定额办公费、定额会议费、培训费等机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党华宁县委员会社会工作部资产总额79589.23元，其中，流动资产37949.42元，固定资产账面价值41639.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4362.08元，其中固定资产账面价值增加860.7元，流动资产减少5222.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党华宁县委员会社会工作部

2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

原离职村办干部定期生活补助经费…

二、立项依据

《云南省财政厅云南省民政厅关于农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助经费有关问题的通知》《玉溪市委组织部玉溪市推进社会主义新农村建设领导小组办公室玉溪市民政局玉溪市财政局玉溪市人事局关于适当提高我市农村离职村办干部定期生活补助标准的通知》(玉组通〔2007〕29号)、《玉溪市财政局玉溪市民政局关于下达2023年原离职村干部定期生活补助经费的通知》（玉财社〔2023〕88号）。

三、项目实施单位

中国共产党华宁县委员会社会工作部

四、项目基本概况

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实加强基层干部队伍建设，进一步调动广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴和服务群众中的积极性、主动性，推进华宁县村（社区）干部职业化建设。

五、项目实施内容

根据市级实施的农村原离职村办干部生活补助政策，华宁县共有原离职村办干部58人，其中，宁州街道28人，青龙镇18人，盘溪镇8人，华溪镇3人，通红甸乡1人。华宁县原离职村办干部按每人每月412元-570元12个标准执行，2026年发放农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助58人。

六、资金安排情况

华宁县原离职村办干部按每人每月412元-570元12个标准执行，2026年发放农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助58人需资金332862元。

七、项目实施计划

2026年1月-12月，按月发放农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助资金。

八、项目实施成效

此项目的实施，进一步调动广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴和服务群众中的积极性、主动性，推进村（社区）干部职业化建设。

监督索引号53042400472000111

中国共产党华宁县委员会社会工作部2026年预算公开20260227111841895.doc

中国共产党华宁县委员会社会工作部2026年部门预算公开样表20260227113205593.xlsx