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华宁县幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 华宁县幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

华宁县幼儿园是省一级一等示范幼儿园，属于全额拨款的事业单位，基本职能和主要工作是：

1.认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

2.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3.从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、教务处和后勤处，各内设机构职能如下：

1.行政办公室工作职责：承担学校政务、事务的综合协调工作，负责上级和学校重要党政工作部署的落实和督促检查工作。

2.教务处工作职责：编制学年进程计划、编制校历、安排课程表、下达教学任务；抓好教学建设，做好日常教学管理和监控考评等。

3.后勤处工作职责：做好我园账务、土地、房屋、物资、设备的管理；负责安排学院教学、办公、后勤等所需设备的采购等保障工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治工作及幼儿园安全工作，确保幼儿园的持续健康发展。幼儿园领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师师德师风建设。

2.开展幼儿德育活动。通过多种有效途径加强幼儿爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理：每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决，把问题解决在起始。教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师上课、听课、备课等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。

4.加大基础设施投入，办学条件得到根本改善。本学年，学校添置了厨房电器化设备，改善了厨房环境，节约了资源；在幼儿园建设上下大力气，求大发展，使校园硬件设施不断完善，创造了良好的教学和学习环境。各功能室配齐了各种设施设备，校园文化建设进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,487,614.40元，其中：一般公共预算13,547,614.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,940,000.00元。

与2025年部门财务总收入12,148,737.99元对比增加5,338,876.41元，增长43.95%，主要原因是本年我园食堂大宗食材采购资金3,940,000.00元纳入项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,547,614.40元，其中:本年收入13,547,614.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,547,614.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2025年部门财政拨款收入12,148,737.99元对比增加1,398,876.41元，增长11.51%，主要原因是正常晋升薪级，人员工资及社保相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,487,614.40元。财政拨款安排支出13,547,614.40元，其中：基本支出12,745,040.4元，与上年12148161.99元对比增加596878.41元，增长4.91%，主要原因正常晋升薪级，人员工资及社保相应增加；项目支出802,574.00元，与上年576.00元对比增加801,998.00元，主要原因是本年我单位租金759,598.00元及学前一年在园幼儿免保育费补助资金42,400.00元纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

“205”教育支出9,945,472.52元，其中：“2050201”学前教育支出9,185,874.52元，主要用于人员经费的保障以及单位运转办公经费；“2050999”其他教育费附加安排的支出759,598.00元，主要用于我单位支付2026年租金。

“208”社会保障和就业支出1,465,268.96元，其中“2080502”事业单位离退休支出129,600元，用于退休教师生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,335,668.96元，用于基本养老保险缴费； 

“210”卫生健康支出1,119,260.92元，其中：“2101102”事业单位医疗支出692,878.27元，用于事业单位医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助支出364,364.89元，用于公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出62,017.76元，用于大病补充保险支出；

“221”住房保障支出1,017,612.00元，其中：“2210201”住房公积金支出1,017,612.00元，用于在职教师住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

华宁县幼儿园2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明                              

华宁县幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）华宁县幼儿园2026年学前教育家庭经济困难幼儿资助资金

绩效目标：加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，确保按时足额发放我园80名学前教育家庭经济困难幼儿资助金，资助标准300元/生·年，其中县级承担7.20元，2026年政策宣传至少1次，确保政策知晓率达100.00%，建档立卡贫困户获补率100.00%，资助事项公开率100.00%，受益对象满意度达95.00%以上。

（二）华宁县幼儿园2026年免保育费县级补助资金

绩效目标：贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》要求，按标准免除我园大班幼儿保育费，对补助资金实行专款专用，保障我园日常运转。学前一年在园幼儿免除率100.00%，幼儿家长满意度达85.00%以上。

（三）华宁县幼儿园教育附加（租金）资金

绩效目标：按时足额支付2026年租金，完成所欠租金款项，维护华宁县幼儿园良好信誉，有持续可用的办学场地保障教学运转，促进学前教育事业持续发展：保障我园总园587名幼儿正常入园，保障全员教师正常开展教学工作，幼儿及教师满意度达95.00%以上。

（四）华宁县幼儿园食堂大宗食材采购资金

绩效目标：按照管理规定，合理合规合法使用资金，确保华宁县幼儿园正常运转、有序有营养喂养，严格按照招标程序选择供应商，确保每月按时足额支付伙食费，进一步改善华宁县幼儿园幼儿伙食费管理及伙食质量，幼儿体质提高率100.00%，超支结余小于等于2.00%，幼儿及家长满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县幼儿园2026年机关运行经费安排为0.00元，与上年对比无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县幼儿园2026年委托业务费安排3,580,000.00元，与上年对比增加3,580,000.00元，主要原因是本年我单位大宗食材招标采购资金3,580,000.00元用委托业务费列支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县幼儿园资产总额714,775.82元，其中，流动资产8,361.75元，固定资产706,414.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年714,689.95相比，本年资产总额增加85.87元，其中固定资产增加1,587.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400136001400111

华宁县幼儿园2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

华宁县幼儿园2026年预算公开表20260310113412014.xlsx