监督索引号53042400413100000
中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室
2025年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，即：经济和农业农村委员会、提案联络委员会、文化文史和学习委员会、科教卫体委员会、民族宗教法制委员会、人口资源环境委员会、办公室、委员服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.牢牢把握政治方向，在思想政治引领上得到新加强。规范和完善县政协相关制度机制，持续推动党纪学习深化转化，持之以恒强化理论武装，推动县政协系统及干部以更高站位深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.聚焦全县工作大局，在强化建言资政上取得新成效。聚焦县委、县政府中心工作，结合政协所能和大局所需，找准政协履职的立足点和切入点，优化深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识机制。探索“提案+”工作新机制，完善创新联合督办、分层督办、跟踪督办等提案督办模式，推动形成提案征集、审核、交办、督办、反馈的工作闭环。积极探索民主监督的新方式新办法，以监督聚共识、助落实、促发展。
3.坚持以人民为中心，在促发展惠民生上彰显新担当。深化“院坝协商·建设文明村寨”行动，规范委员工作室活动，组织好为民服务实践活动，在推进协商规范、提高协商能力、增强协商质效、促进成果运用、完善制度机制上多做文章，助推基层治理。
4.突出大团结大联合，在广泛凝聚共识上展现新作为。加强同党外知识分子等群体沟通联络。深入推进“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动，持续为弘扬中华优秀传统文化。
5.行稳致远守正创新，在强化自身建设上实现新提高。拓展“党建+调研”模式、完善“党建+协商”机制、打造“党建+聚识”平台。持续推进“清廉云南”建设。持续开展《华宁政协志》（1994-2024）修编。健全完善委员管理机制。加强社情民意、“书香政协”“数字政协”等经常性工作，用心用情讲好华宁故事、传播政协声音。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制5人，事业编制1人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,696,484.85元，其中：一般公共预算5,696,484.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少20,056.42元，下降0.35%，主要原因是2025年年初预算数没有安排其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,696,484.85元，其中:本年收入5,696,484.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,696,484.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加11,943.50元，增长0.21%，主要原因是新增人员1名，相关工资津贴、保险预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,696,484.85元。财政拨款安排支出5,696,484.85元，其中：基本支出5,696,484.85元，与上年对比增加11,943.50元，增长0.21%，主要原因是新增人员1名，相关工资津贴、保险预算增加；项目支出0.00元，与上年对比没有变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“201”一般公共服务支出3,901,475.91元，其中：基本支出3,901,475.91元，项目支出0.00元。具体是：“2010201”行政运行3,901,475.91元，主要用于本单位人员经费支出3,295,675.91元、公用经费支出605,800.00元。
“208”社会保障和就业支出864,065.44元，其中：“2080501”行政单位离退休支出388,800.00元，主要用于行政单位离退休支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出475,265.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“210”卫生健康支出488,587.50元，其中：“2101101”行政单位医疗246,543.95元，主要用于行政单位医疗支出；“2101103”公务员医疗补助212,102.95元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出29,940.60元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
“221”住房保障支出442,356.00元，其中：“2210201”住房公积金442,356.00元，主要用于支付职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
本部门无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算6,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000.00元，较上年减少4,200.00元，下降13.46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少4,200.00元，下降21.88%，国内公务接待批次为20次，共计接待166人次。
公务接待费减少主要原因是2025年预算编制公务接待费预算标准调减。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本部门无重点项目安排，主要原因是2025年财政没有安排项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2025年机关运行经费安排605,800.00元，与上年对比减少18,000.00元，下降2.89%，主要原因是工会标准预算调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室资产总额280,263.21元，其中，流动资产40,533.08元，固定资产239,730.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少118,100.19元，其中固定资产减少80,629.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042400413100111
中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2025年预算公开.doc
中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2025年预算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号