华宁县青龙镇2025年部门预算公开表20250225055130910.xlsx
监督索引号53042400855500000
华宁县青龙镇2025年预算公开目录
第一部分 华宁县青龙镇2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县青龙镇2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县青龙镇2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保护国家的独立和主权、维护社会治安、界定和保护产权。3.宏观经济调控、区域经济调节、国有资产管理、微观管制、规划并组织实施经济建设项目。4.制定社会保障的有关法律制度、发放社会保障基金、创办各种社会公益服务事业、大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护、控制人口增长、加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。5.完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位5个，分别是：
1.中国共产党华宁县青龙镇委员会；
2.青龙镇人民政府；
3.青龙镇党群服务中心；
4.青龙镇农业农村发展服务中心；
5.青龙镇综合行政执法队。
（三）重点工作概述
2025年经济和社会发展的主要目标建议为：农林牧渔业总产值增长4.80%以上，规模以上工业增加值增长6.30%以上，一般公共预算收入增长3.18%以上，农村居民人均可支配收入增长6.50%以上，农村居民人均可支配支出增长4.50%以上，社会消费品零售总额增长6.80%以上，重点抓好以下5个方面工作：
1.加快农业现代化提标升级。立足农业资源禀赋和产业基础优势，重点破解高原特色现代农业发展要素瓶颈，打造产业链条完整、业态丰富、利益联结紧密农业发展新格局。全方位夯实粮食安全根基，全力推进7,500.00亩高标准农田建设，确保粮食产量保持在23,090,000.00公斤以上。积蓄烤烟产业发展新动能，高水平建立“粮+烟、粮+菜”烟区产业综合体，推动城门硐所西里、紫马龙秧草塘等5个万亩烟区串点成面。持续优化烟区品种布局，增强烟叶产业可持续发展内生动力，年内种植烤烟53,000.00亩。坚持以基地建设带动农业全产业链发展工作机制，谋划外向型农业、设施农业新业态，全链条发展中村西梅、蓝莓等低热河谷区高附加值果品增产扩面，全要素保障鑫辰农业、滇胡文中药种植等特色精品优势农业扩容提质，力争新增出口备案基地2个。
2.积极扩大有效投资。坚持把项目建设作为经济工作主抓手，力争全年谋划储备项目10个以上，千万级在库项目2个以上。聚焦园区化布局、集群式发展，重点围绕青龙生物医药产业园建设，补齐中药种植加工、运输仓储全产业链条，释放园区带动效应。抢抓中央发行超长期特别国债、支持“两重两新”建设政策机遇，持续用好用活“领导包抓、专班推进、清单管理、督查问效”经济工作统筹方法，定期梳理政策对接、项目谋划、向上争资情况，争取更多项目纳入国省规划盘子，完成向上争资80,000,000.00元以上。
3.加快发展乡村产业。聚焦“稳烟、优果、精菜、扩药、兴畜”五大山地特色优势资源，强化“三品一标”认证，年内实现有机农产品认证5个、地理标志农产品认证3个。全域化盘活乡村现有各类资源、激活零散要素，探索实施农村产权规范化建设。深化农村土地制度改革，牢牢“守住耕地红线不突破、农民利益不受损”原则底线，建立农村承包土地经营权融资担保、入股经营机制，最大限度盘活利用全镇220,700.00平方米闲置低效资产资源，确保土地多留给农民、惠及群众。无条件支持鼓励村集体腾空间、落项目、兴产业，健全“企业+合作社+基地+农户”联农带农利益联结机制，千方百计增加村集体经济收入和村民财产性收入增值收益更，力争半数以上村（社区）集体性经营性收入达500,000.00元以上。
4.统筹抓好发展安全。加强政府债务风险防控，强化财力保障、运行监控，扛牢化债主体责任。激活“政府+社会资本”合作机制，守住不发生系统性金融风险底线。深化财政预算改革、严肃财经纪律，把牢预算管理、资产配置、政府采购关口，确保“三公”经费、非刚性支出逐年压减。牢固树立“大安全”理念，将应急管理与消防工作融入网格化管理制度体系，组建村（社区）基层综合应急救援队伍，打通基层应急管理“最后一公里”。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，做好道路交通、矿山开采等重点领域安全监管，落实水旱、森林草原防灭火、地质灾害防范措施，守稳校园安全、食品安全等重点领域防线。
5.坚持绿色发展理念，书写生态文明锦绣文章。聚焦美丽青龙建设，加快经济社会发展全面绿色转型，协同推进高质量发展和高水平保护，为推进人与自然和谐共生的中国式现代化汇聚强大合力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制125人，其中：行政编制41人，工勤人员编制1人，事业编制83人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入28,176,787.99元，其中：一般公共预算28,176,787.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,645,976.25元，下降5.52%，主要原因分析：三保年初预算定额标准调整。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入28,176,787.99元，其中:本年收入28,176,787.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,176,787.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,645,976.25元，下降5.52%，主要原因分析：一般公共预算仅测算县本级财力安排人员类、运转类项目、保基本民生项目，未包含上级财力安排的转移支付。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出28,176,787.99元。财政拨款安排支出28,176,787.99元，其中：基本支出18,526,141.19元，与上年对比减少466,754.65元，下降2.46%，主要原因分析：人员经费基数的调整；项目支出9,650,646.80元，与上年对比减少8,567,659.96元，下降47.03%，主要原因分析：职工死亡一次性抚恤金及丧葬费，社区服务工作者生活补助等未纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“201”科目（一般公共服务支出）的支出7,398,766.87元，用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、财政事务等方面的支出。其中：“2010301”行政运行3,327,877.82元，用于保障政府人员经费支出和公用经费支出；“2010350”事业运行783,435.63元，用于保障综合行政执法队人员经费支出和公用经费支出；“2013101”行政运行1,272,813.00元，用于保障党委人员经费和公用经费支出；“2013150”行政运行1,945,520.42元，用于保障党群服务中心人员经费和公用经费支出；“2013202”一般行政管理事务69,120.00元，用于保障离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴。
“208”科目（社会保障和就业支出）的支出2,399,454.08元，主要社会保险经办机构人员支出，行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。其中：“2080501”行政单位离退休403,200.00元，用于保障行政人员退休生活补助；“2080502”事业单位离退休302,400.00元，用于保障事业人员退休生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,638,222.08元，用于保障机关事业单位基本养老保险缴费；“2080801”死亡抚恤55,632.00元，用于保障机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助。
“210”科目（卫生健康支出）的支出1,498,091.63元，用于行政事业单位医疗、公务员医疗保险缴费等方面的支出。其中：“2101101”行政单位医疗273,206.95元，用于保障行政人员医疗保险缴费；“2101102”事业单位医疗576,620.76元，用于保障事业人员医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助553,970.26元，用于保障机关事业单位公务员医疗补助缴费；“2101199”其他行政事业单位医疗支出94,293.66元，用于保障机关事业单位失业保险等缴费。
“213”科目（农林水支出）的支出15,399,475.41元，用于农业农村事业运行、村（社区）人员工资等方面的支出。其中：“2130104”事业运行5,801,420.61元，用于保障农业农村发展服务中心人员经费和公用经费支出；“2130399” 其他水利支出200,000.00元，用于保障青龙镇禄丰片区用水补偿经费支出；“2130705”对村民委员会和村党支部的补助9,398,054.80元，用于保障村组人员工资、绩效工资、运转经费、离任补助等。
“221”科目（住房保障支出）的支出1,461,000.00元，用于行政事业单位住房公积金补助支出。其中：“2210201”住房公积金1,461,000.00元，用于保障行政事业单位住房公积金缴费。
财政拨款安排支出按部门经济分类情况：
基本支出18,526,141.19元，具体用于：“30101”基本工资4,070,112.00元，“30102”津贴补贴2,858,940.00元，“30103”奖金465,698.00元，“30107”绩效工资4,412,046.00元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1,638,222.08元，“30110”职工基本医疗保险缴费849,827.71元，“30111”公务员医疗补助缴费553,970.26元，“30112”其他社会保障缴费143,665.14元，“30113”住房公积金1,461,000.00元，“30199”其他工资福利支出42,600.00元，“30201”办公费233,460.00元，“30202”印刷费8,400.00元，“30204”手续费200.00元，“30205”水费11,520.00元，“30206”电费41,360.00元，“30207”邮电费24,500.00元，“30211”差旅费14,000.00元，“30213”维修（护）费2,000.00元，“30215”会议费27,320.00元，“30216”培训费110,740.00元，“30217”公务接待费63,000.00元，“30228”工会经费105,000.00元，“30229”福利费212,000.00元，“30231”公务用车运行维护费24,000.00元，“30239”其他交通费用333,800.00元，“30299”其他商品和服务支出21,000.00元，“30302”退休费705,600.00元，“30305”生活补助92,160.00元。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
青龙镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,000.00元，较上年减少19,400.00元，下降18.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
青龙镇2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
青龙镇2025年公务接待费预算为63,000.00元，较上年减少19,400.00元，下降18.23%，国内公务接待批次为165次，共计接待1,260人次。
减少原因：年初预算定额标准调减。
（三）公务用车购置及运行维护费
青龙镇2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对于无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称一：青龙镇村（社区）干部“一肩挑”工资及村组运转经费。
基本情况：青龙镇19个村（社区）部“一肩挑”工资，19个村（社区）工作经费、党建经费和204个村（居）民小组工作经费。
绩效目标：项目资金2,613,520.00元，做好村组相关人员、公用经费保障，按规定落实各项待遇，支持正常履职。
项目名称二：青龙镇村组人员工资补助资金。
基本情况：青龙镇19个村（社区）委员会副主任、党组织副书记、监督委员会主任和204个村（居）民小组党支部书记、小组长工资。
绩效目标：项目资金4,411,894.80元，保障村（社区）副主任、副支书、监委会主任、村（居）民小组长、村（居）民小组党支部书记的工资。按规定落实各项待遇，支持正常履职。
项目名称三：青龙镇村社区委员补贴经费。
基本情况：青龙镇19个村（社区）委员工资及绩效补贴经费。
绩效目标：项目资金2,349,600.00元，保障村（社区）委员工资及绩效。按规定落实各项待遇，支持正常履职。
项目名称四：青龙镇政府遗属生活补助资金。
基本情况：青龙镇人民政府有符合领遗属生活补助6人。
绩效目标：项目资金47,316.00元，保障6人遗属生活补助按时发放到位，落实民生政策，维持社会稳定。
项目名称五：青龙镇运转经费。
基本情况：乡镇党管武装工作经费20,000.00元。
绩效目标：项目资金20,000.00元，围绕县委、县政府2025年中心工作和重点任务，切实履行青龙镇工作职责，做好相关工作，推进去全镇各项工作稳步发展。
项目名称六：华宁县青龙镇禄丰片区用水补偿经费项目。
基本情况：2006年，华宁县新九龙投资有限公司在青龙镇禄丰村民委员会开工建设禄丰村水电站，水电站导流洞从禄丰河边、车站、矣则、小黑者、下来姑地、新寨6个小组村子下穿过，由于生态脆弱，加之天气连续干旱，造成导流洞周边禄丰河边、车站、矣则、小黑者、上来姑地、下来姑地、大黑者、新寨8个村民小组及禄丰小学水源枯竭。
绩效目标：项目资金200,000.00元，通过项目实施，彻底解决禄丰河边、车站、矣则、小黑者、上来姑地、下来姑地、大黑者、新寨8个村民小组及禄丰小学生产生活用水困难问题，维护社会和谐稳定。
项目名称七：青龙镇农业农村中心遗属生活补助资金。
基本情况：发放农业农村中心遗属生活补助1人。
绩效目标：项目资金8,316.00元，保障1人遗属生活补助按时发放到位，落实民生政策，维持社会稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【“三公”经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
青龙镇2025年机关运行经费安排1,232,300.00元，与上年对比增加了392,500.00元，增长46.74%，主要原因分析：公用经费年初预算定额标准调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，青龙镇资产总额23,735,160.31元，其中，流动资产4,996,327.75元，固定资产18,738,832.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,370,330.90元，其中固定资产增加512,548.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产5,952.80平米，资产出租收入44,565.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042400855500111
华宁县青龙镇2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
华宁县青龙镇2025年部门预算编制说明20250303070056701.doc
滇公网安备 53042402000003号