华宁县农业农村局（本级）2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。参与涉农相关政策制定。
（二）负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。
（三）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。
（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策。承担东西部协作、定点帮扶、社会帮扶相关工作。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。
（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。牵头管理外来物种。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。
（十一）负责农业投资管理。
（十二）研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。
（十四）牵头开展农业对外合作工作。
（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务与农村经济股、农村产业发展与社会事务股、政策法规、农产品质量安全与畜牧渔业股、帮扶协作股、督促考评股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为华宁县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴落地见效。
（二）聚焦产业提质增效，夯实农业发展根基。
（三）保障粮食安全，筑牢农业生产底线。
（四）强化畜牧业监管，保障生产安全。
（五）提升农业机械化水平，赋能高效生产。
（六）加强法治建设与质量监管，规范市场秩序。
（七）深化农村改革，激活乡村治理效能。
（八）扎实推进社会事业发展，着力打造宜居宜业和美乡村。
（九）落实惠民政策，增强产业发展后劲。
（十）全力推进生态环境攻坚，强化农业面源污染防控。
（十一）推进出口备案基地建设，不断增强柑桔产业外向发展能力。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
华宁县农业农村局（本级）无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县农业农村局（本级）无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县农业农村局（本级）2025年度收入合计19,033,743.60
元。其中：财政拨款收入18,701,818.07 元，占总收入的98.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入331,925.53 元，占总收入的1.74%。
与上年相比，收入合计减少2,377,876.04元，下降11.11%。其中：财政拨款收入减少2,262,916.01元，下降10.79%；主要原因是：2025年机关事业单位职工遗属生活补助（死亡抚恤）减少；2025年无公务用车购置经费；2025年无解决耕地流出整改种子苗经费；2025年无脱贫劳动力“人人持证、技能致富”培训补贴项目资金；2025年小额信贷贴息项目资金减少；2025年新开发农村公益性岗位补贴项目由就业局实施发放；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少114,960.03元，下降25.72%。，主要原因是：公益性岗位人员合同2025年3月到期，公益性岗位经费减少；华宁县农业农村局亚热带水果示范园拨入2025年农业农村工作经费减少。
二、支出决算情况说明
华宁县农业农村局（本级）2025年度支出合计19,047,311.45元。其中：基本支出3,323,037.92元，占总支出的17.45％；项目支出15,724,273.53元，占总支出的82.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2,350,740.34元，下降10.99%。其中：基本支出减少269,978.38元，下降7.51%；主要原因是：2024年决算包含原乡村振兴局部分事业人员的工资和社保费，改革后2025年决算不包含事业人员的工资和社保费支出；项目支出减少2,080,761.96元，下降11.69%；主要原因是：2025年机关事业单位职工遗属生活补助（死亡抚恤）减少；2025年无公务用车购置经费；2025年无解决耕地流出整改种子苗经费；2025年无脱贫劳动力“人人持证、技能致富”培训补贴项目资金；2025年小额信贷贴息项目资金减少；2025年新开发农村公益性岗位补贴项目由就业局实施发放；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障华宁县农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出3,323,037.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,017,258.42元，占基本支出的90.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305,779.50元，占基本支出的9.20％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障华宁县农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,724,273.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
华财农〔2025〕42号2025年中央耕地地力保护补贴资金11,959,303.17元，主要用于2025年全县5个乡镇所有拥有土地确权证书并且符合条件的农户的耕地地力保护补贴（一卡通发放）发放。
华财农〔2025〕91号2025年小额信贷贴息项目资金1,151,984.67元，主要用于2023年、2024年、2025年扶贫小额信贷贴息（一卡通发放）发放。
华财农〔2025〕73号2025年度雨露计划项目经费745,000.00元，主要用于2025年农村脱贫户及监测对象家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育补助（一卡通发放）。
华财农〔2025〕91号2025年度“雨露计划项”目经费720,000.00元，主要用于2025年农村脱贫户及监测对象家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育补助（一卡通发放）。
华财农〔2025〕109号2025年华宁县省内跨州市务工交通补助项目资金94,000.00元，主要用于2025年脱贫劳动力一次性交通补贴。
华财农〔2025〕91号2025年中央第一批项目管理经费131,500.00元，主要用于中央衔接资金项目的设计费、监理费、审计费等。
华财农〔2025〕73号2025年项目管理（中央第二批）经费34,000.00元，主要用于中央衔接资金项目的设计费、监理费、审计费等。
华财农〔2025〕28号2025年项目管理（省级第一批）经费448,000.00元，主要用于省级衔接资金项目的设计费、监理费、审计费等。
华财农〔2025〕109号2025年项目管理（省级第四批）经费10,670.31元，主要用于省级衔接资金项目的设计费、监理费、审计费等。
华财农〔2025〕177号2023年省级正向激励资金项目管理费专项资金51,950.00元，主要用于省级衔接资金项目的设计费、监理费、审计费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县农业农村局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出18,701,818.07元,占本年支出合计的98.19%。与上年相比减少2,262,916.01元，下降10.79%,完成年初预算的510.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出302,499.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的43.44%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出287,113.44元、机关事业单位死亡抚恤及职工遗属生活补助15,386.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年1至12月退休人员生活补助尚未拨付。
9.卫生健康（类）支出329,595.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%,完成年初预算的99.00%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出144,965.91元，公务员医疗补助163,426.85元，其他行政事业单位医疗支出21,203.22元，造成预决算差异的主要原因是2025年11至12月职工基本医疗保险、公务员医疗补助尚未拨付。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出17,810,018.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.23%,完成年初预算的751.69%，主要用于耕地建设与利用（2025年中央耕地地力保护补贴资金）11,959,303.17元；社会发展（2025年驻村工作队员意外保险市级专项经费）16,986.00元；贷款奖补和贴息（脱贫人口小额信贷贴息）1,151,984.67元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（中央、省级衔接资金项目管理费；2025年度“雨露计划项”目经费；2025年华宁县省内跨州市务工交通补助项目资金）2,235,120.31元；行政运行（人员经费和公用经费）2,446,624.50元。造成预决算差异的主要原因是2025年拨付了县级以上的项目专款。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预。
19.住房保障（类）支出259,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的97.26%，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出259,704.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年部分月份公积金尚未拨付。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,800.00元，决算为13,739.00元，完成年初预算的60.26%；支出决算较上年减少178,479.00元，下降92.85%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预12,000.00元，决算为11,999.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.34%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预10,800.00元，决算为1,740.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.66%，完成年初预算的16.11%。
因公出国（境）费用支出决算较上年：上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少180,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,134.00元，增长52.56%；公务接待费支出决算较上年减少2,613.00元，下降60.03%；具体是国内接待费支出决算1,740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,613.00元，下降60.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年：上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,800.00元，支出决算为13,739.00元，完成年初预算的60.26%，支出决算较上年减少178,479.00元，下降92.85%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,999.00元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为10,800.00元，决算为1,740.00元，完成年初预算的16.11%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少180,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,134.00元，增长52.56%；公务接待费支出决算减少2,613.00元，下降60.03%，具体是国内接待费支出决算1,740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少2,613.00元，下降60.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2024年度购置了应急保障用车一辆；2025年接待费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展应急安全、食品安全管理、人居环境整治等农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于通红甸乡农村发展服务中心对接第四季度市级基地申报事宜；通红甸乡农村发展服务中心斑茅稞基地实地考察柑桔品种、学习种植技术工作；玉溪市农业农村局及县各乡镇到华宁县开展2024年现代农业产业市级基地现场复核及评审工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县农业农村局（本级）2025年机关运行经费支出305,779.50元，比上年增加786.77元，增长0.26%，增长变化不大。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，华宁县农业农村局（本级）资产总额4,564,143.00元，其中，流动资产4,341,613.57元，固定资产222,529.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少749,075.56 元，其中固定资产减少47,344.62 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额41,535.00元，其中：政府采购货物支出9,535.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,000.00元。授予中小企业合同金额15,937.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
华宁县农业农村局（本级）2025年度部门决算公开文档.docx
华宁县农业农村局（本级）2025年度部门决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号