华宁县农业农村局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。参与涉农相关政策制定。
（二）负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。
（三）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。
（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策。承担东西部协作、定点帮扶、社会帮扶相关工作。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。
（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。牵头管理外来物种。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。
（十一）负责农业投资管理。
（十二）研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。
（十四）牵头开展农业对外合作工作。
（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计划财务与农村经济股、政策法规股、农产品质量安全与畜牧渔业股、农村产业发展与社会事务股、帮扶协作股、督促考评股。
所属单位10个，分别是：
1.华宁县农业农村局（本级）
2.华宁县农业综合行政执法大队。
3.华宁县农村经济经营管理站。
4.华宁县农业科学技术服务中心。
5.华宁县乡村振兴发展与信息服务中心(加挂华宁县农业广播电视学校牌子)。
6.华宁县畜牧兽医渔业中心。
7.华宁县农村社会事业发展中心。
8.华宁县乡村产业发展中心。
9.华宁县农机安全监理推广站(加挂华宁县农业机械化技术学校牌子)。
10.华宁县柑桔科学研究所。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共9个。分别是：
1.华宁县农业农村局（本级）。
2.华宁县农村经济经营管理站。
3.华宁县农业科学技术服务中心。
4.华宁县乡村振兴发展与信息服务中心。
5.华宁县畜牧兽医渔业中心。
6.华宁县农村社会事业发展中心。
7.华宁县乡村产业发展中心。
8.华宁县农机安全监理推广站。
9.华宁县柑桔科学研究所。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是华宁县农业综合行政执法大队纳入华宁县农业农村局（本级）核算，报表并入华宁县农业农村局（本级）编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员153人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员130人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人（离休0人，退休124人）。年末学生0人。年末遗属15人。
车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴落地见效。
（二）聚焦产业提质增效，夯实农业发展根基。
（三）保障粮食安全，筑牢农业生产底线。
（四）强化畜牧业监管，保障生产安全。
（五）提升农业机械化水平，赋能高效生产。
（六）加强法治建设与质量监管，规范市场秩序。
（七）深化农村改革，激活乡村治理效能。
（八）扎实推进社会事业发展，着力打造宜居宜业和美乡村。
（九）落实惠民政策，增强产业发展后劲。
（十）全力推进生态环境攻坚，强化农业面源污染防控。
（十一）推进出口备案基地建设，不断增强柑桔产业外向发展能力。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
华宁县农业农村局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县农业农村局2025年度收入合计59,236,318.61元。其中：财政拨款收入58,522,700.92元，占总收入的98.80%；其他收入713,617.69元，占总收入的1.20%；无上级补助收入；无事业收入0.00元；无经营收入；无附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增加6,506,024.53元，增长12.34%。其中：财政拨款收入增加6,479,356.76元，增长12.45%；其他收入增加26,667.77元，增长3.88%。主要原因是2025年农业农村局所属各单位人员经费及项目经费增加。
二、支出决算情况说明
华宁县农业农村局2025年度支出合计59,172,497.71元。其中：基本支出27,340,427.46元，占总支出的46.20％；项目支出31,832,070.25元，占总支出的53.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加6,480,368.44元，增长12.30%。其中：基本支出增加2,940,595.92元，增长12.05%；项目支出增加3,539,772.52元，增长12.51%。主要原因是2025年农业农村局所属各单位人员经费及项目经费增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障华宁县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,340,427.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,683,257.14元，占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657,170.32元，占基本支出的2.40％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障华宁县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,832,070.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
华宁县农业农村局（本级）项目经费15,724,273.53元，主要用于遗属生活补助、2025年中央耕地地力保护补贴、扶贫小额贴息、雨露计划、华宁县省内跨州市务工交通补助项目等。
华宁县农业科学技术服务中心项目经费5,744,990.00元，主要用于遗属生活补助、2021年-2023年高标准农田建设项目、全县 5 个乡镇（街道）大力种植油菜面积补贴等。
华宁县乡村振兴发展与信息服务中心项目经费265,671.90元，主要用于高素质农民培育、脱贫人口和三类监测对象帮扶工作等。
华宁县农村社会事业发展中心项目经费6,029,005.00元，主要用于遗属生活补助、5个行政村污水收集治理、“户厕”项目、厕所革命及其公厕建设项目、2022年人居环境项目设计费等。
华宁县畜牧兽医渔业中心项目经费2,898,847.85元，主要用于遗属生活补助、2023年一卡通草原奖补、2023年育肥猪保险、动物防疫等。
华宁县农机安全监理推广站项目经费1,005,104.97元，主要用于遗属生活补助、农机购置与应用补贴、农业社会化服务等。
华宁县柑桔科学研究所项目经费37,725.00元，主要用于华宁柑桔名特优新农产品认证项目、柑橘试验站示范县项目等。
华宁县乡村产业发展中心项目经费126,452.00元，主要用于遗属补助经费、华宁柑橘现代农业产业园项目柑桔宣传片制作、公共信息平台开发建设项目、盘溪镇丫喜小组新农村建设和基地产业发展补助项目等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出53,939,200.92元,占本年支出合计的91.16%。与上年相比增加1,989,756.76元，增长3.83%,完成年初预算的193.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出3,679,661.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,完成年初预算的82.78%主要用于基本养老保险、职业年金和退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是县财政资金紧张，职工基本养老保险、职业年金、退休人员生活补助未到位，因此支出减少。
9.卫生健康（类）支出2,483,894.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的100.75%主要用于职工基本医疗和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员增加，职工基本医疗、公务员医疗补助和大病医疗保险部分增加，因此支出增加。
10.节能环保（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,年初无此项预算。主要用于我县5个行政村污水收集治理工程项目建设；造成预决算差异的主要原因是此项支出是上级项目专项资金，年初无预算数。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出45,575,683.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%,完成年初预算的241.93%。主要用于维持单位正常运行支出，包含人员工资、日常公用经费、项目支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年农业农村局所属各单位人员经费及项目经费增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出1,899,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,完成年初预算的91.89%。主要用于职工住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是县财政资金紧张，职工住房公积金补助部分未到位。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,600.00元，决算为30,811.64元，完成年初预算的27.61%；支出决算较上年减少170,640.86元，下降84.71%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,548.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.43%，完成年初预算的98.12%；公务接待费支出年初预算为87,600.00元，决算为7,263.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.57%，完成年初预算的8.29%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少-180,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,973.14元，增长51.19%；公务接待费支出决算较上年增加1,386.00元，增长23.58%；具体是国内接待费支出决算7,263.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,386.00元，增长23.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,400.00元，支出决算为30,811.64元，完成年初预算的31.31%，支出决算较上年减少170,640.86元，下降84.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,548.64元，完成年初预算的98.12%；公务接待费支出年初预算为74,400.00元，决算为7,263.00元，完成年初预算的9.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因县财政资金紧张，各单位厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少180,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,973.14元，增长51.19%；公务接待费支出决算增加1,386.00元，增长23.58%，具体是国内接待费支出决算7,263.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,386.00元，增长23.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加 0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度购置公务用车1辆。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于华宁县农业农村局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下级单位对接工作上报材料、上级部门检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县农业农村局2025年机关运行经费支出305,779.50元，比上年增加786.77元，增长0.26%,主要原因是业务量增加，相应公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，华宁县农业农村局资产总额30,757,188.61元，其中，流动资产5,376,328.70元，固定资产2,292,037.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,360,746.69元，无形资产2,728,075.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,212,018.09元，其中固定资产减少958,528.21元。处置房屋建筑物706.71平方米，账面原值1,144,314.56元；处置车辆1辆，账面原值272,830.00元；报废报损资产29项，账面原值118,450.00元，实现资产处置收入2,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额107,350.20元，其中：政府采购货物支出23,235.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出84,115.20元。授予中小企业合同金额26,332.87元，其中：授予小微企业合同金额10,395.87元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
华宁县农业农村局2025年度部门决算公开文档.docx
华宁县农业农村局2025年度部门决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号