华宁县乡村产业发展中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展的业务指导、监测管理、培训、统计等工作。指导农业产业化经营、农村一、二、三产业融合发展和农村创业创新工作。承担龙头企业培育、认定和运行监测工作。承担特色小镇相关业务工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为华宁县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、农业市场主体培育工作。严格落实《华宁县进一步优化营商环境促进市场主体倍增的实施方案》要求，紧紧围绕让市场主体多起来、活起来、大起来、强起来的目标，进一步优化营商环境，多举措抓实农业市场主体培育工作。截止2025年底，全县实有农业企业1,098户，较2024年底净增44户，同比增长4.17%；实有农民专业合作社394个，净增-8个，同比增长-1.99%；实有农业龙头企业48户（省级9户，市级19户，县级20户）；农业类“个转企”完成44户。
2、固定资产投资。2025年1-12月农业类固定资产投资在库项目47个（其中新入库项目47个），总投资63,338.00万元，完成投资61,335.00万元，同比增长12.37%，完成全年市级农业固定资产目标的69.70%（市级目标88,000.00万元）。
3、外向型农业经济发展。3月份顺利筹备召开了2025华宁县外向型农业企业发展座谈会。2025年成功协调有关部门完善工作流程，目前发往俄罗斯的农产品已从原本的骑缝章改为完章。积极协调海关在华宁建设临时集中查验场所，着力解决等待周期长、查验时间不确定等问题，临时海关集中查验场所8月完工已投入试运营。临时海关集中查验场所2025年共计服务外向型农业企业13户，集中查检出口柑桔356柜，共计查验9,006.80吨，累计完成出口交易额3.87亿元，平均每吨比国内销售价格高2,000.00至3,000.00元左右，带动农户经济增收20%左右。
截止2025年底，华宁现有报关单位68个，2025年新增15个，出境水果果园注册登记35个、面积5.11万亩，2025年新增9个共0.76万亩，出境水果包装厂25个，2025年新增5个。2025年1-11月，华宁柑桔向国外市场销售柑桔10.04万吨，出口交易额6.81亿元，较去年全年增长52.12%、66.09%。
4、会展经济。2025年以来组织企业参与了“玉溪市‘玉见好物’彩云市集活动、玉昆足球赛展会、小红村超市·云南寻香之旅、第二十三届中国昆明国际花卉展、第18届中国—南亚商务论坛暨玉溪市2025年贸易招商推介会”等多个会展活动，并成功帮助华宁惠丰农业开发有限责任公司、华宁云滇农业开发有限公司2家企业签订了上百万的农业订单。
5、打造“绿色食品牌”。已完成2025年“绿色食品牌”重点产业统计数据填报，收集粮食、蔬菜、水果、畜禽、中药材、花卉等产业发展情况，截止目前，华宁共有“绿色食品牌”4个，区域品牌1个（柑桔），企业品牌3个（宁州香、阿穆尔、惠丰）。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县乡村产业发展中心2025年度收入合计2,357,171.23元。其中：财政拨款收入2,226,371.23元，占总收入的94.45%；其他收入130,800.00元，占总收入的5.55%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计减少722,635.87元，下降23.46%。其中：财政拨款收入减少717,167.87元，下降24.36%；主要原因是2024年拨付以前年度上级项目资金982,771.00，今年此类支出只有32,700.00元。其他收入减少5,468.00元，下降4.01%，原因是上年华宁县热带作物示范园拨入上海特色商品展销会经费5,468.00元，今年无此项收入。
二、支出决算情况说明
华宁县乡村产业发展中心2025年度支出合计2,312,022.63元。其中：基本支出2,185,570.63元，占总支出的94.53％；项目支出126,452.00元，占总支出的5.47％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少767,784.47元，下降24.93%。其中：基本支出增加285,964.93元，增长15.05%，主要原因是2024年7月，单位新招录2人，2025年人员经费比上年增加所致；项目支出减少1,053,749.40元，下降89.29%，主要原因是2024年拨付以前年度上级项目资金982,771.00，今年此类支出只有32,700.00元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障华宁县乡村产业发展中心机构正常运转的日常支出2,185,570.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,169,958.36元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,612.27元，占基本支出的0.71％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障华宁县乡村产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126,452.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
信息平台项目经费17,700.00元，用于华宁柑橘现代农业产业园宣传信息平台建设；
宣传片项目经费15,000.00元，用于华宁柑橘现代农业产业园柑桔宣传片制作；
2025年新农村建设及产业发展补助自有资金项目85,436.00元，主要用于支付盘溪镇丫喜小组新农村建设和基地产业发展补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县乡村产业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2,226,371.23元,占本年支出合计的96.30%。与上年相比减少717,167.87元，下降24.36%,主要原因是2024年拨付以前年度上级项目资金982,771.00元，今年此类支出只有32,700.00元。完成年初预算的99.92%，主要原因是财政资金困难，退休人员生活补助比预算数减少14,400.00，公积金比预算数减少28,628.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出225,219.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%,完成年初预算的92.25%。主要用于单位职工养老保险缴费和死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，退休人员生活补助14,400.00元未拨付。
9.卫生健康（类）支出178,719.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%,完成年初预算的97.30%。用于单位职工基本医疗保险、生育保险、公务医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是在今年拨付的卫生健康类费用中，有2个月是拨付上年11-12月的费用，上年的缴费标准比今年的略低。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1,672,284.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%,完成年初预算的103.12%。主要用于维持机构正常运转职工工资、办公费等和农业生产发展及其他农林水项目支出 ；造成预决算差异的主要原因是本年拨付的以前年度项目资金32,700.00元年初无预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出150,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的83.99%。用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，只拨付了1-10月分公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出 ；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，无必要不开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是华宁县乡村产业发展中心为其他事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，华宁县乡村产业发展中心资产总额56,499.55元，其中，流动资产45,855.24元，固定资产10,644.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,075.78元，其中固定资产减少1,529.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额7,227.87元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,227.87元。授予中小企业合同金额5,270.37元，其中：授予小微企业合同金额5,270.37元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
华宁县乡村产业发展中心2025年度部门决算公开文档.docx
华宁县乡村产业发展中心 2025年度部门决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号