华宁县农村社会事业发展中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升的指导、服务和技术支撑工作；负责农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设的指导、服务和技术支撑工作；负责农村精神文明和优秀农耕文化建设的业务指导。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为华宁县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
累计安全处置报废户用沼气设施13,793口，盘活改造5,367口；完成卫生公厕建设26座，完成率100%；开展农村改厕技术服务和宣传培训225次，培训人数3,705人次；完成整改“问题户厕”59座，问题公厕”5座；推动第四轮农村“六必拆”，拆除551宗，占地面积55,600平方米，建筑面积82,689平方米；建成“千万工程”振兴村2个、提升村26个，农文旅融合发展重点村1个，美丽庭院4,367户。加强“二品一标”认证与监管工作，2025年新认证有机产品1家企业1个产品。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
华宁县农村社会事业发展中心2025年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
华宁县农村社会事业发展中心2025年没有经营性国有资本，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县农村社会事业发展中心2025年度收入合计8,628,203.07元。其中：财政拨款收入8,628,203.07元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加6,335,497.50元，增长276.33%。其中：财政拨款收入增加6,340,063.50元，增长277.08%，主要是在今年支付以前年度厕所革命资金4,780,000.00元，人居环境整治费217,500.00元所致；其他收入减少4,566.00元，下降100.00%，原因是去年华宁县热带作物示范园拨入“千万工程”督查检查工作经费4,566.00元，今年无此项收入。
二、支出决算情况说明
华宁县农村社会事业发展中心2025年度支出合计8,628,203.07元。其中：基本支出2,599,198.07元，占总支出的30.12％；项目支出6,029,005.00元，占总支出的69.88％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加6,335,497.50元，增长276.33%。其中：基本支出增加468,020.50元，增长21.96%，主要是在今年拨付往年社会保险39,212.90元、公积金15,860.00元、遗补2,868.00元、职业年金154,421.01元所致；项目支出增加5,867,477.00元，增长3,632.48%，主要是在今年支付以前年度厕所革命资金4,780,000.00元，人居环境整治费217,500.00元所致。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障华宁县农村社会事业发展中心机构正常运转的日常支出2,599,198.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,568,031.61元，占基本支出的98.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,166.46元，占基本支出的1.20％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障华宁县农村社会事业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,029,005.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
遗属补助项目经费11,505.00元，用于符合条件的亡故职工家属生活补助。
5个行政村污水收集治理工程项目经费300,000.00元，用于县域内5个行政村的环境保护基础设施建设。
“户厕”项目经费2,047,200.00元，用于“户厕”建设补助。
厕所革命及其公厕建设项目资金3,452,800.00元，用于建设农村公厕。
2022年人居环境项目设计费项目217,500.00元，用于支付2022年的人居环境建设项目的设计费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县农村社会事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5,848,203.07元,占本年支出合计的67.78%。与上年相比增加3,560,063.50元，增长155.59%,主要原因是在今年支付以前年度厕所革命资金4,780,000.00元，人居环境整治项目设计费217,500.00元所致；完成年初预算的220.55%，主要是上述以前年度项目资金年初无预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出407,182.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%,完成年初预算的85.63%。主要用于缴纳单位职工养老保险、职业年金和发放遗属生活补助；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，年初预算的退休人员生活补助费230,400.00元未发放。
9.卫生健康（类）支出246,611.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的101.34%。主要用于单位职工基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是工资正常增长，社会保险缴费基数相应增加。
10.节能环保（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,年初无此预算。主要用于我县5个行政村污水收集治理工程项目建设；造成预决算差异的主要原因是此项支出是上级项目专项资金，年初无预算数。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出4,708,464.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%,完成年初预算的270.97%。主要用于维持单位正常运转职工工资、办公费等支出1,770,964.60元；农村人居环境项目设计费217,500.00元；农村公厕建设项目及户厕项目补助2,720,000.00元。造成预决算差异的主要原因是上述上级项目资金无年初预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出185,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%,完成年初预算的95.30%。用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的原因主要是财政资金困难，只支付了10个月分的公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，决算为2,242.00元，完成年初预算的24.91%；支出决算较上年增加2,242.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为2,242.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.91%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2,242.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2,242.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,242.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为2,242.00元，完成年初预算的24.91%，支出决算较上年增加2,242.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为2,242.00元，完成年初预算的24.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，坚持非必要不开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2,242.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2,242.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,242.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政资金困难，上年的接待费在2025年支付所致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。用于农村“六必拆”工作会议乡镇参会人员13人餐费260.00元；“千万工程”乡村振兴示范村摸底调查市级来人2人餐费60.00元；农村人居环境整治督导市农业农村局来人5人餐费358.00元；农村厕所革命市农村社会事业促进科来人6人餐费640.00元；市级绿美村庄建设实地核查市农业农村局来人5人餐费280.00元；学习推广浙江“千万工程”会议乡镇来人10人餐费400.00元；农村人居环境整治工作对接盘溪镇来人5人餐费244.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县农村社会事业发展中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是华宁县农村社会事业发展中心为其他事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，华宁县农村社会事业发展中心资产总额9,079,628.42元，其中，流动资产224.27元，固定资产52,719.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,026,684.69元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,543,460.29元，其中固定资产减少9,236.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额7,597.13元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,597.13元。授予中小企业合同金额836.00元，其中：授予小微企业合同金额836.00元。
四、单位绩效自评情况
本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，项目支出绩效自评情况详见附表GK15-1～GK15-10。
（一）预算绩效管理工作开展情况
按照本单位工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织包括主要领导、分管领导、办公室主任、财务人员组成自评小组开展自评工作。确定部门整体支出和项目支出绩效自评指标体系。
（二）部门整体支岀自评结果
2025年，单位严格执行各项财经法规，积极开拓，较好地完成了部门职能职责，支出的效果总体是好的。存在的问题是项目资金财政不能及时拨付，导致拖欠相关方款项，给单位资金周转带来一定的压力。下一步单位在项目实施过程中将进一步控制好项目成本，积极同财政部门协调资金，更圆满地完成项目目标。
（三）部门决算中项目支出自评结果
2025年决算中项目支出作过绩效自评的有10个项目，评价结果均为“优”。其中:2024年农村厕所革命资金项目4个，共支付资金4,370,000.00元，建成户厕2,559个，公厕28座，有效地改善了我县农村地区的人居环境；2025年农村厕所革命省级补助资金项目1个，金额720,000.00元，完成自然村卫生公厕改造8座；2025年5个行政村污水收集治理工程项目1个，工程合同总价款843,459.63元，2025年支付了300,000.00元。该项目已完成前期准备工作及部分工程。
（四）部门项目支出绩效评价情况
单位成立了项目绩效评价工作小组，围绕各项目的目标任务，科学设定评价指标，认真组织评价。经评估，纳入评价的5个项目均为“优”级等次。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
华宁县农村社会事业发展中心2025年度部门决算公开文档.docx
华宁县农村社会事业发展中心 2025年部门决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号