监督索引号53042400136000801000
华宁第八中学2024年度
决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄青少年接受义务教育；按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；按教育规律办学，实行初中学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展；积极争取社会各方面的支持，督促、协调、开展学校的教育教学工作：全面负责本校思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及教职工的合法权益，做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产及各类资产；建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故;完成主管部门交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、安全处、教务处和团委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为华宁县教育体育的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员108人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生1434人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、本学年我校认真贯彻国家、省、市、县完成教育脱贫攻坚的政策，大力抓控辍保学，做了大量的学生家访和动员劝返工作，努力实现控辍保学动态清零。学校开展了元旦、五四、“七一”建党纪念日、国庆等重大节日庆祝活动，举办黑板报、歌咏比赛、学校师生冬季运动会、学生个人才艺表演和文艺晚会等，丰富师生员工校园文化生活。学校与盘溪派出所、交警队、法院、检察院、医院等单位建立共建关系，营造大德育环境。指导工会、德育处、安全处开展好各种德育、安全、法治、心理健康、纪律等教育宣传活动，做好学校综治维稳工作，创建平安、和谐校园。举行家长开放日，组织全体教师开展大家访活动，定期举行家长开放日，家校互动，形成有效的教育合力。
2、2024年，经过全校师生不忘初心，砥砺奋进的拼搏，我校三风明显好转，教学质量稳中有升，控辍保学工作初见成效。云南省第二届中学生艺术展示活动县级一等奖、三等奖；华宁县少先队优质活动课大赛中学组二等奖；县教学质量二等奖；玉溪市第二届文明校园；今年中考，有287人考起普通高中，10人考起玉溪一中，9人考起玉溪师院附中，10人考起玉溪市民族中学，19人考入县外高中。各项指标创历史新高，赢得了社会各界人士和家长的好评。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
华宁县第八中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县第八中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县第八中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
华宁县第八中学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县第八中学2024年度收入合计22,891,243.76元。其中：财政拨款收入22,160,941.27元，占总收入的96.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入730,302.49元，占总收入的3.19%。
与上年相比，收入合计增加2,953,583.53元，增长14.81%。其中：财政拨款收入增加2,991,431.04元，增长15.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少37,847.51元，下降4.93%。主要原因是人员经费和项目经费财政拨款比上年增加，学校2024年课后服务项目非财政收入减少，故其他收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
华宁县第八中学2024年度支出合计22,883,291.77元。其中：基本支出18,113,868.16元，占总支出的79.16％；项目支出4,769,423.61元，占总支出的20.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,300,931.54元，增长16.86%。其中：基本支出增加286,842.92元，增长1.61%；项目支出增加3,014,088.62元，增长171.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资福利费支出比上年增加 432,345.29 元，商品和服务支出增加 24,386.25 元；对个人和家庭补助比上年增加 1,385,180.00 元；资本性支出增加1,459,020.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县第八中学机构正常运转的日常支出18,113,868.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,048,008.16元，占基本支出的99.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,860.00元，占基本支出的0.36％。
（三）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县第八中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,769,423.61元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00元；非基建类项目支出4,769,423.61元，具体项目开支及开展工作情况：
1.商品和服务支出1,194,133.61元。其中：华二中运动场跑道（原八中）建设资金40,000.00元；华宁八中2024年生均公用经费上级补助资金433,783.11元；华宁八中2024年零星修缮服务自有资金12,050.50元；华宁八中2024年课后服务专项自有资金708,300.00元；主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费。
2.对个人和家庭补助支出2,094,290.00元。其中：华宁县第八中学营养改善计划专项资金补助经费2,094,290.00元，主要用于学生的营养改善计划补助。
3.资本性支出1,481,000.00元。其中：华宁八中2024年智慧黑板设备建设项目资金20,000.00元，主要用于办公设备购置；华宁八中新建综合楼工程项目前期审图经费21,000.00元，主要用于房屋建筑物购建的前期审图费；华宁县第八中学教育资源整合修缮工程资金1,420,000.00元，主要用于大型修缮；华八中小卖部及大门场地建设资金20,000.00元，主要用于基础设施建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县第八中学2024年度一般公共预算财政拨款支出22,160,941.27元,占本年支出合计的96.84%。与上年相比增加2,991,431.04元，增长15.61%,完成年初预算的108.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出17,197,906.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.60%，完成年初预算的121.93%，主要用于初中教育17,197,906.20元，造成预决算差异的主要原因是人员经费、办公费用和项目开支增加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,932,742.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，完成年初预算的70.22%，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,932,742.88元，造成预决算差异的主要原因是人员变动。
9.卫生健康（类）支出1,657,161.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，完成年初预算的98.23%，主要用于2101102事业单位医疗987,093.61元；2101103公务员医疗补助576,019.77元；2101199其他行政事业单位医疗支出94,047.81元，造成预决算差异的主要原因是人员变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,373,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的74.66%，主要用于2210201住房公积金1,373,131.00元，造成预决算差异的主要原因是人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县第八中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县第八中学资产总额 10,806,431.70 元，其中，流动资产619,795.32元，固定资产1,050,056.98元（净值），对外投资及有价证券0.0元，在建工程8,544,026.40元，无形资产592,553.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,782,941.91元，其中固定资产减少7,035,524.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额191,382.44元，其中：政府采购货物支出184,441.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,941.44元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400136000801111
华宁县第八中学2024年度部门决算公开文档（基层单位版）20250928104424750.docx
华宁县第八中学20250928104437042.xlsx
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