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华宁县烟草产业服务中心2024年预算公开

目录 

第一部分 华宁县烟草产业服务中心2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县烟草产业服务中心2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县烟草产业服务中心2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 组织拟订全县烟叶产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息收集、使用，依靠科技进步，提高烟叶生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；争取烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业与乡镇（街道）、财政、银行、保险等部门关系，解决烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促项目实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；督促检查落实全县发展烟叶产业的政策和措施，协调有关部门和单位做好烤烟收购质量检查及烟草专卖执法检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，要坚持稳中求进工作总基调，着力推进烤烟生产转型升级，增强优质烟叶保障能力，促进烟农稳定增收，提升华宁烟草商业高质量发展的能力和水平，重点做好以下几项措施：

1. 持续提升生产技术。认真总结分析去年短板问题和制约发展的瓶颈，攻克薄弱环节，重点抓好生产配套技术落实。突出抓好深翻晒伐，育苗管理，集中移栽，中耕管理，水肥管理，病害防治，合理封顶，烘烤管理等技术环节。成立生产科技专班，确保每个环节技术宣传到位，培训到位，指导到位，落实到位。

2. 持续改进生产方式。一是构建全环节机械化体系。重点突破合作社市场化运作模式，在“156”示范区力争做到整地、理墒、打塘、移栽、覆膜、中耕、植保全面推广。由合作社整合社会适用的农用机械，拓展作业环节、统一价格，统一调度，提升农机作业的组织化程度及作业效率，示范带动全县机械化推广进程。二是推动全产业链绿色化生产。着力构建以化肥减量化、植保绿色化、能源清洁化和资源循环化为特征的生产模式，做好烟农用肥用药的培训和指导，引导烟农科学施肥，绿色栽种，重点突破点电能烤房商品化烘烤，帮助烟农提高烘烤水平，降低烘烤成本。

3. 持续变革组织模式。一是扩大产业工人队伍建设覆盖面。总结今年产业工人队伍建设中的经验和问题，拓展产业工人队伍建设的方式，建立一支长期稳定聘用的产业工人队伍，在移栽、中耕、采收等环节为新型种植主体、大户提供托管式服务。解决农村空心化、烟农老龄化趋势，以及种植规模化但用工零碎化的问题。二是构建全过程专业服务体系。加强合作社规范化管理、市场化运作、产业化发展、一站式服务能力建设，搭建“合作社+现代农业服务公司+烟农”服务平台，分环节按需为烟农提供专业化服务，将产业工人队伍建设和专业化服务深度嵌入，在合作社建立育苗队伍，机械作业队伍，烘烤队伍等专业化服务队伍，提升专业服务效率和服务烟农水平。三是推广差异化精准服务。将烟田、烟农、技术员分为若干个网格单元，实现定网格、定岗位、定责任、定标准。根据户均规模、生产条件、生产管理水平对示范区烟农进行分类指导，不断提升对烟农差异化、精准化服务水平。实行问题清单制，结合烟农生产短板因户施策，开展针对性、实用性强的指导培训，切实帮助烟农办实事、解难题。

4. 持续推动粮烟协同。总结今年的“烟+荞”和“烟+鲜食玉米+荞”种植模式，探索茬口对接时间，扩大烟后粮食作物选择范围。在有条件的区域推动隔年轮作，延伸烟田产业链，对接企业订单，拓展市场渠道。通过粮烟融合发展，提高土地综合产出率，推动烟田可持续经营和烟农持续增收。

5.高标准建设产业综合体。高标准建设冲麦产业综合体。冲麦村委会交通便利，土地资源丰富，新一轮烟区规划中规划烟区8213亩，烟农种烟积极性高，整体生产水平较高，是云南中烟高端特色小产区，核心烟区“156”示范工程建设区。此外冲麦拥有茶马古道、古村落、书院、药房等文化资源及“华宁八景”之一的西沙映月。下一步将充分整合现有资源，积极协同相关部门单位，推动建立冲麦产业综合体，以农促旅、以旅兴农，以粮烟协同为依托，拓展有机蔬果种植、儿童娱乐，陶艺制作、帐篷营地，农事体验等功能，打造兼具烟草科技、田园文化、农耕文化、休闲文化、生态文化特色的农文旅产业综合体。

6. 持续增强队伍素质。一是培养专业技能人才，鼓励青年职工外出培训考试，取证，夯实理论水平；二是全面提升职工烟叶生产技术水平。通过分阶段开展全员培训、考试，不断强化职工生产技能；三是开展青年员工专项培训，实行分阶段培养的模式，每个生产阶段组织青年员工到生产一线实践，按需开展理论培训、实地操作、现场教学等，对青年生产队伍从思想上引路、学习上指导、技能上帮带。成立创新团队，生产工作中的工作创新点，难点开展QC课题攻关。同时，开展青年员工与烟农深度融合活动，青年员工任选一户或几户烟农，跟踪烟农一整个烟叶生产和收购阶段，在这个过程中向烟农学习烟叶生产实用技术；重点分析烟叶生产技术措施执行不到位的原因；调查烟叶生产成本，分析哪些环节可以减轻烟农负担等。四是鼓励站点开展试验示范，将试验示范安排到站点，倒逼职工学习掌握烟叶生产专业知识，同时鼓励站点立足当地生产弱项和短板，提高烟叶生产效率和产质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入199.05万元，其中：一般公共预算99.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比减少80.90万元，下降28.90%，主要原因分析：一是本年度财政拨款安排的项目经费减少100.00万元，二是本年度人员增加1人，人员经费和日常公用经费增加19.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 99.05万元，其中:本年收入99.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少80.90万元，下降44.96%，主要原因分析：一是本年度财政拨款安排的项目经费减少100.00万元，二是本年度人员增加1人，人员经费和日常公用经费增加19.10万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出199.05万元。财政拨款安排支出 199.05万元，其中：基本支出99.05万元，与上年对比增加19.10万元，增长23.89%，主要原因分析：本年度人员增加1人，人员经费和日常公用经费增加19.10万元。项目支出0.00万元，与上年对比减少100.00万元，下降100%，主要原因分析：2024年财政未安排项目支出。单位自有资金支出100.00万元,用于烤烟生产组织收购相关支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出科目的支出9.86万元，其中：“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出科目的支出8.03万元，其中：“2101102”事业单位医疗5.11万元，用于事业单位医疗支出；“2101103”公务员医疗补助2.47万元，用于公务员医疗补助支出：“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于其他医疗保险支出；

“213”农林水支出科目的支出71.41万元，其中：“2130104”事业运行71.41万元，主要用于工资福利支出和单位日常公用经费支出。

“221”住房保障支出科目的支出9.75万元，其中：“2210201”住房公积金9.75万元，主要用于支付职工住房公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

我单位本年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.12万元，其中：政府采购货物预算1.12万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县烟草产业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年增加0.08万元，增长20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县烟草产业服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

华宁县烟草产业服务中心2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0.08万元，增长20.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增加的原因是本年度我单位增加1人，预算经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县烟草产业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县烟草产业服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年同口径对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析:华宁县烟草产业服务中心属于财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，华宁县烟草产业服务中心资产总额14.09万元，其中，流动资产9.76万元，固定资产4.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10.34万元，其中固定资产增加1.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

监督索引号53042400233300000 

华宁县烟草产业服务中心2024年部门预算公开.doc

华宁县烟草产业服务中心2024年预算公开表.xls