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华宁县宁州街道办事处2021年预算公开目录

 第一部分 华宁县宁州街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 华宁县宁州街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

华宁县宁州街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宁州街道作为最基层的政府部门，经华宁县委、县人民政府 2011 年批准的乡镇机构改革方案[华复字(2011)21号]，已按行政区划单独设置华宁县宁州街道财政所这一参照公务员管理的事业单位。核定财政所人员编制 14 人，明确了街道财政所的主要职能和工作:承担街道财政预决算的编制,惠农政资金的兑付管理、财政资金的监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

1.综合办公室

按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。宁州街道设置5个综合办公室。

(1).原党政办公室调整为综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。

(2).将组织办、宣传办、统战民宗办整合为党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

(3).原经济社会发展办公室调整为区域发展与乡村振兴办公室（企业服务站）。负责经济发展计划、生态环境建设、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、乡村治理等乡村振兴各项工作。

(4).将民政办、关工委、计生办整合为社会事务办公室。负责民政、退役军人、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技和村（社区）建设等管理工作。

(5).将扶贫办、新农办整合为扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。农村基础设施建设。

人大、纪工委、武装、残联、妇联、团工委、总工会按有关规定或章程设置。街道不设政协机构，明确人员负责具体工作。按相关规定建立的议事协调机构的日常工作由街道综合性办事机构承担。

统计站为县统计局派出机构。

2.事业机构设置

坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。盘溪镇设置7个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

（1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

（2）宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

（3）规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

（4）农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

（5）社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

（6）综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

（7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（三）重点工作概述

1、认真组织实施“村级公益事业建设一事一议财政奖补项目”；

2、认真开展关于盘活 2021 年财政存量资金工作；

3、不断加强街道所属各单位部门的财务管理；

4、做好年度中的日常业务工作；

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制49人，事业编制103人。在职实有138人，其中： 财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中： 离休 0人，退休 76人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4159.99万元，其中：一般公共预算4159.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了3.42%，原因是根据县委组织部要求， 村组人员工资提高标准。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4159.99万元，其中:本年收入4159.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4159.99万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了3.42%，原因是根据县委组织部要求， 村组人员工资提高标准。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4159.99万元。财政拨款安排支出 4159.99万元，其中：基本支出4159.99万元，与上年对比增加了4.58%，原因是根据2021年预算要求,把部份项目支出调入了基本支出中.

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：201 科目的支出 937.08万元，主要用于政府、财政所、党群服务中心、综治中心日常人员工资及公用支出；

207科目的支出 53.09万元，主要用于宣传文化服务中心日常人员工资及公用支出；

208科目的支出 450.85万元，主要用于各预算单位日常养老保险的缴交及离退休人员的离退休费的支出；

210 科目的支出 200.8万元，主要用于各预算单位日常医疗保险及公务员医疗保险、大病保险的支出；

212科目的支出 125.41万元，主要用于规划建和环境保护中心日常人员工资支出及公用支出；

213科目的支出 2159.8万元，主要用于农业农村综合服务中心日常人员工资支出及公用支出，以及用于村组人员生活补助及村级公用支出等；

221 科目的支出 232.96万元，主要用于各预算单位日常住房公积金的支出；

财政安排支出按经济科目分类情况：301科目的支出2348.8万元(其中:基本支出2348.8万元,项目支出0万元)主要用于人员支出;302科目的支出592.64万元(其中:基本支出:471.67万元,其他非税收安排支出120.97万元) 主要用于宁州街道办事处机关、宁州街道财政所、宁州街道规划建设和环境保护中心、宁州街道农业农村综合服务中心各预算单位运转经费的开支。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目68个，政府采购预算总额26.22万元，其中：政府采购货物预算26.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁州街道2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.05万元，较上年增加（减少）9.66万元，下降48.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁州街道2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宁州街道2021年公务接待费预算为11.44万元，较上年增加0.4万元，增长3.5%，国内公务接待批次为286次，共计接待2288人次。

增加原因是人员增加5人。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁州街道2021年公务用车购置及运行维护费为13.61万元，较上年减少5.06万元，下降37.19%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费13.61万元，较上年减少5.06万元，下降37.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是2021年非税收入安排车辆运行费用调减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁州街道2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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