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华宁县人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 华宁县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行文工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府的请示、报告拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项。

3.负责华宁县人民政府会议的准备工作，协助华宁县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助华宁县人民政府领导组织起草或审核以华宁县人民政府、华宁县人民政府办公室名义发布的公文。

5.研究各乡镇人民政府（街道办事处）和县属各部门、单位请示华宁县人民政府的事项，提出办理意见，报华宁县人民政府领导审批。

6.根据华宁县人民政府领导指示，对华宁县人民政府部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报华宁县人民政府领导决定。

7.督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）和华宁县人民政府各部门、单位对华宁县人民政府决定事项及华宁县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向华宁县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8.组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县政府有关决策的情况。

9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。

11.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由华宁县人民政府和华宁县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

12.负责全县政府系统政务信息工作；指导、监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

13.负责县人民政府办公室政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

14.统筹、规划、协调全县外事工作，负责组织接待来华宁县访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；主管和办理有关派遣出国人员和邀请外国人到华宁县访问的工作手续、对外宣传工作；配合做好境外非政府组织在华活动和县内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好华宁县处置涉外案（事）件的协调等涉外工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书股、政务公开和信息股、行政股、县政府督查室、外事办公室、县政府研究室、政策法规股、综合股、总值班室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

县政府办班子将紧紧围绕县委、县政府的中心工作和决策部署，进一步强化大局意识、加强内部学习，强化作风建设，落实各项制度，规范服务行为，进一步提高行政效能、提升服务水平和整体形象，奋力开创县政府办公室工作新局面。重点抓好以下三个方面工作：

1.严格标准，提升以文辅政水平。规范办文规范、办会制度、办事纪律，提高工作质量，确保政府决策事项及时准确传达。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议等信息的报送和编发，确保下发的信息对乡镇（街道）和部门工作有指导作用，呈送的信息对领导的决策有参谋意义，报送的信息能全面反映我县县情实际，全面提升政务信息工作水平。

2.强化力度，提升督查工作落实。集中力量抓好县委、县政府重大决策部署、县政府工作要点、重点项目等督查督办，抓好会议决定事项的督查，通过会议督查、现场督查、调研督查等多种形式进一步提高督查质量、强化督查问责，确保政令畅通。

3.优化素质，提升干部队伍建设。结合政府中心工作和重点工作，紧扣队伍建设需求，着力抓好党建工作，为政府各项工作的顺利开展提供坚实保障。不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平，提高服务质量。深入基层调查研究，努力适应新形势下办公部门的需要；深化办公室学习制度，全面准确掌握政治形势，努力提高政治素质和业务素质；切实抓好干部职工的日常考核和年度考核，创造公平竞争、和谐竞争浓厚氛围，充分调动办公室工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制27人，工勤人员编制9人，事业编制4人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,616,948.47元，其中：一般公共预算7,616,948.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加430,712.07元，增长5.99%，主要原因分析：2026年在职人数较较上年增加1人，导致人员经费和公用经费收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,616,948.47元，其中:本年收入7,616,948.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与增加430,712.07元，增长5.99%，主要原因分析：2026年在职人数较较上年增加1人，导致人员经费和公用经费收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,616,948.47元。财政拨款安排支出7,616,948.47元，其中：基本支出7,593,740.47元，与上年对比增加407,504.07元，增长5.67%，主要原因分析：2026年在职人数较较上年增加1人，导致人员经费和公用经费支出有所增加；项目支出23,208.00元，与上年对比增加264.00元，增长1.15%，主要原因分析：2026年遗属困难生活补助标准较上年提高，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出5,474,444.66元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。其中：“2010301”行政运行5,474,444.66元，用于单位人员经费和日常公用经费支出。

“208”社会保障和就业支出962,535.04元，主要用于单位养老保险缴费支出和退休人员生活补助发放。其中：“2080501”行政单位离退休288,000.00元，用于发放单位退休人员生活补助；“2080505”机关事业单位养老保险缴费支出651,327.04元，用于单位在职人员养老保险缴费支出；“2080801”死亡抚恤23,208.00元，用于发放遗属困难生活补助。

“210”卫生健康支出601,952.77元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。其中：“2101101”行政单位医疗337,875.90元，用于在职行政人员医疗保险缴纳；“2101103”公务员医疗补助226,629.09元，用于在职行政人员公务员医疗补助缴纳；“2101199”其他行政事业单位医疗支出37,447.78元，用于在职人员失业保险缴费。

“221”住房保障支出578,016.00元，用于职工公积金补助缴费支出。其中：“2210201”住房公积金578,016.00元，用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,800.00元，较上年增加600.00元，增长1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县人民政府办公室2026年公务接待费预算为22,800.00元，较上年增加600.00元，增长2.70%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

增长主要原因分析：2026年在职人数增加1人，按标准预算导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县人民政府办公室2026年无重点项目纳入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等。包括税收收入和非税收入，其中税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县人民政府办公室2026年机关运行经费安排881,868.00元，与上年对比增加39,968.00，增长4.75%，增长主要原因分析：2026年较上年增加在职人员1名，从而导致公用经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县人民政府办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县人民政府办公室资产总额13,005,014.57元，其中，流动资产9,708.22元，固定资产12,995,306.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加323,470.24元，其中固定资产增加339,601.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值13,833.48元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400443400111

华宁县人民政府办公室2026年部门预算公开表.xlsx

华宁县人民政府办公室2026年部门预算公开.doc