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华宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 华宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责与县“一府一委两院”办公室的联系。

参与政务、管理事务、搞好服务，承担秘书、办文、信息、信访、档案、协调、督查、机要、保密等任务。

负责办理县人民代表大会会议、常务委员会会议、常务委员会主任会议和其它会议的有关工作。

根据主任会议的决定，处理常务委员会机关的日常工作，协调各工作委员会的工作关系和对外关系。

负责常务委员会机关的行政管理、财务管理、人事管理、车辆管理、对外接待、后勤服务、安全保卫和干部职工的学习培训。

参与常务委员会组织开展的调查、视察、执法检查，并起草有关的调查、视察、执法检查报告。

围绕常务委员会的工作要点和民主法制建设、人大制度建设，进行调查研究、理论研究，发现问题，提出解决问题的办法，为人民代表大会及其常务委员会决定问题提供咨询服务，提供信息和参考。

负责常务委员会及主任会议和上级人大及其常委会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

华宁县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构。我部门共设置8个内设机构，包括：专门委员会4个：县人大监察法制和民族外事与华侨委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会；工作委员会3个：县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会；办事机构1个：县人大常委会办公室。

所属单位1个，华宁县人大常委会办公室综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持党对人大工作的全面领导。要强化政治忠诚，把牢政治机关定位，严守政治纪律和政治规矩，坚定拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要强化政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神。坚持从讲政治的高度谋划和推进人大工作，自觉同习近平总书记的重要指示精神和党中央决策部署对标对表，做到围绕中心更紧密、服务大局更高效。坚定政治自觉，坚持县委对人大工作的全面领导，严格执行请示报告制度，重大事项及时请示汇报，重点工作争取支持，确保人大工作在县委领导下开展。增强行动自觉，围绕县委中心工作，依法履行监督、决定、任免等职责，把党的领导全面系统整体地落实到人大工作的各方面全过程。

2.进一步提升履职实效。认真贯彻新修订的监督法及云南省实施办法，在创新监督、强化监督刚性、提高监督质效上下功夫。要做足前期调研，做深实地检查，做好会议审议，做实督促整改，依法行使好监督权。聚焦高质量发展，开展“十五五”规划纲要实施情况监督，加强对计划执行、财政预决算、政府债务、国有资产管理、审计发现问题整改等工作的监督，做好国民经济和社会发展计划执行、财政预算执行的调研，开展县级地方预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况满意度测评。聚焦生态文明建设，持续跟踪全县环境状况和环境保护目标完成情况，加强中央、省生态环保督察问题整改。继续强化河长制和林长制工作，助推生态美县建设。聚焦保障改善民生，持续加大“局长·代表面对面”工作力度，围绕人大代表和人民群众重点关心的医疗、教育、卫生等具体民生实事和意见建议，加大督办力度。对教育高质量发展进行专题询问。审议“九五”普法规划，开展突发事件应对法执法检查。

3.进一步发挥代表作用。将全过程人民民主理念贯穿人大的各个环节、贯彻落实新修改的代表法，加强代表工作能力建设。拓展常委会组成人员与代表的经常联系、各专（工）委与代表的对口联系、代表与人民群众的广泛联系，完善代表调研视察、执法检查等工作机制，充分发挥代表来自人民、扎根人民的特点和优势，最大限度凝聚各方共识。深入推进民生实事项目人大代表票决制工作，真正形成“党委领导、人大主导、政府主责、代表票决、群众参与”的工作格局，拓展和丰富人民群众的有序政治参与。扎实推进代表活动阵地规范化建设，丰富代表活动的内容和形式，提高代表活动阵地运行的质量和效率。加强和改进人大代表建议办理工作，完善代表建议重点督办机制，高质量办好代表议案建议。持续抓好“局长·代表面对面”活动开展，进一步密切全县国家机关同人大代表、人民群众的联系，更好发挥人大代表为人民履职、为人民担当、为人民服务的作用。认真做好县乡人大换届选举有关工作，坚持把党的领导贯穿始终，强化统筹协调，充分发扬民主，严格依法办事，严肃纪律规定，确保换届工作圆满完成。

4.进一步加强自身建设。坚持把自身建设放在更加突出的位置，全面贯彻落实党的建设总要求，切实加强常委会及机关党的建设。巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，大力弘扬自我革命精神，贯彻落实作风革命、效能革命的要求，持续整治形式主义、官僚主义，支持派驻纪检监察组开展工作。持续强化“清廉机关”建设，巩固风清气正的良好政治生态。加强人大“四个机关”建设，牢固树立和践行正确政绩观。健全完善人大及其常委会运行机制，更好发挥专门委员会、工作委员会、办公室的作用，不断提高工作规范化、制度化水平。严格落实意识形态工作责任制，进一步加大人大工作宣传力度，讲好人大故事，推动人大制度更加深入人心。积极争取市人大常委会的支持指导，密切与乡镇人大的上下联动，不断增强人大工作整体质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制22人，工勤人员编制5人，事业编制5人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,978,132.26元，其中：一般公共预算7,918,132.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入60,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,597,115.30元，增长25.03%，主要原因一是上级补助收入增加代表活动阵地建设补助经费60,000.00元，二是新增人员5名，相关工资、津补贴、社会保险、公积金、公用经费等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,918,132.26元，其中:本年收入7,918,132.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,918,132.26，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加1,572,115.30元，增长24.77%，新增人员5名，相关工资、津补贴、社会保险、公积金、公用经费等预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,978,132.26元。财政拨款安排支出7,918,132.26元，其中：基本支出7,441,324.26元，与上年对比增加1,095,307.3元，增长17.26%，主要原因是新增人员5名，相关工资、津补贴、保险等预算增加。项目支出476,808.00元，与上年对比增加476,808.00元，主要原因是2025年项目支出未纳入预算，2026年项目支出纳入预算，代表工作支出453,600.00元，抚恤支出23,208.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出5,364,535.26元，其中：基本支出4,910,935.26元，项目支出453,600.00元。具体是：基本支出中，“2010101”行政运行4,910,935.26元，主要用于本单位在职行政人员工资福利支出4,203,183.26元，保证机关正常运转的公用经费支出707,752.00元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置等；项目支出中，“2010108”代表工作453,600.00元，保障人大代表正常履职、开展代表工作、提升服务保障水平。

“208”社会保障和就业支出1,318,971.84元，其中：基本支出1,295,763.84元，项目支出23,208.00元。具体是：基本支出中，“2080501”行政单位离退休支出683,726.40元，主要用于行政单位离退休支出，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出612,037.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；项目支出中，“2080801”死亡抚恤23,208.00元，主要用于抚慰遗属、保障生活、覆盖丧葬开支。

“210”卫生健康支出697,109.16元，其中：“2101101”行政单位医疗367,494.42元，主要用于行政单位医疗支出；“2101103”公务员医疗补助289,426.42元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出40,188.32元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

“221”住房保障支出537,516.00元，其中：“2210201”住房公积金537,516.00元，主要用于支付职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,600.00元，较上年增加3,000.00元，上升10.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为18,600.00元，较上年增加3,000.00元，上升19.23%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。主要原因是2025年新增人员导致公务接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年重点项目有1个，是2026年代表交通通讯补助经费。

2026年代表交通通讯补助经费453,600.00元。项目年度绩效目标是保障代表在联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见中所发生的通讯、交通等费用，拉近代表与选民之间的距离，促进代表与选民的双向沟通，深入听取和了解群众意愿，更好的发挥代表作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排707,752.00元，与上年对比增加63,952.00元，增长9.93%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县人民代表大会常务委员会办公室资产总额3,895,079.78元，其中，流动资产1,646,244.95元，固定资产2,248,834.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加176,297.93元，其中固定资产增加38,175.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400410100111

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开表20260304053806158.xlsx

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开20260304053455947.doc