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华宁县文学艺术界联合会2026年预算公开目录

第一部分 华宁县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 华宁县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

华宁县文学艺术界联合会是县委领导下的群众性专业文学艺术团体，是华宁县各文学艺术协会的联合组织。文联要坚持党的基本路线，坚持为人民服务，为社会主义服务的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，团结和依靠全县广大文艺工作者，发展和繁荣我县的社会主义文艺事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织广大文艺工作者积极参加全县“文化、医疗、科技三下乡”活动，参加陶都群团融合发展活动，把文艺创作与平安建设、乡村振兴、城镇建设、产业发展、新时代文明实践等县委、县政府中心工作相统筹，为广大人民群众创作书法、美术、摄影、歌曲、楹联、诗词等文艺作品，让广大人民群众共享文艺成果，通过文艺形式宣传好社会主义核心价值观，讲好中国故事、华宁故事，继承和发扬中华优秀传统文化，教育引导群众爱国爱家、遵纪守法、诚信友善、守正创新，更好地满足人民群众日益增长的精神文化生活需求，提高人民群众的获得感、幸福感，营造更加浓厚的文艺繁荣氛围，助推全县经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入598627.97元，其中：一般公共预算598627.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加86953.61元，主要原因是人员退休增加1人的工资和职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入598627.97元，其中:本年收入598627.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款598627.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加86953.61元，主要原因是人员退休增加1人的工资和职业年金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出598627.97元。财政拨款安排支出598627.97元，其中：基本支出598627.97元，与上年对比增加86953.61元，主要原因是人员退休增加1人的工资和职业年金；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出417826.00元，其中，“2012901”行政运行支出417826.00元，用于人员支出及机关保运转支出。

“208”社会保障和就业支出81290.56元，其中，“2080501”行政单位离退休支出28800.00元，用于退休人员生活补助支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出52490.56元，用于单位职工基本养老保险缴费。

“210”卫生健康支出50575.41元；其中，“2101101”行政单位医疗支出27229.48元，用于单位职工基本医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助支出20197.70元，用于公务员医疗补助缴费；“2101199”其他行政事业单位医疗支出3148.23元，用于大病补充保险及工伤保险缴费支出。

“221”住房保障支出47436.00元，其中，“2210201”住房公积金支出47436.00元，用于住房公积金补助缴费。

“2169999”邮电费电话经费支出1500.00元。

五、对下专项转移支付情况

华宁县文学艺术界联合会没有对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1800.00元，与上年对比增加1800.00元，提高100.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为1800.00元，较上年增加1800.00元，提高100.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县文学艺术界联合会2026年没有项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排57060.00元，华宁县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排64500.00元，与上年对比较上年减少7440.00元，下降11.53%，主要是落实上级厉行节约，过紧日子要求。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县文学艺术界联合会资产总额12277.52元，其中，流动资产322.49元，固定资产11955.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少17157.82元，其中：流动资产减少13336.87元，固定资产减少3820.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400172100111

华宁县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明20260227085807600.doc

华宁县文学艺术界联合会2026年预算公开报表20260227085852154.xlsx