监督索引号53042400422200000
附件一：
华宁县纪委2019年部门预算
公开目录
第一部分 华宁县纪委概况
一、部门基本职能及主要工作说明
二、其他概况说明
第二部分 华宁县纪委2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
三、预算单位收入情况及支出变动情况说明
四、机关2019年预算收支增减变动情况说明
五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
七、政府采购预算情况说明
八、三公”经费安排及变动情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、部门对下专项转移支付情况说明
十一、部门2019年政府性基金预算情况说明
十二、部门2019年基本支出预算变动原因说明
十三、部门2019年项目支出预算变动原因说明
十四、部门2019年项目预算绩效情况说明
十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
十六、部门预算收支增减变化情况说明
十七、其他公开事项
第三部分 专业名词解释
第四部分华宁县纪委2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出情况表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表
九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门政府采购表
十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十二、项目支出对下绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标自评报告
附件2
关于华宁县纪委2019年部门预算公开资料
第一部分 华宁县纪委概况
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作说明
（一）部门主要职责
中共华宁县纪委与华宁县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。县纪委是负责全县党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导。其主要职责是：
主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委，省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院，国家监察委员会（2018年3月设立），省委、省政府，省纪委、省监察厅、市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县志政府各部门、各乡（镇）人民政府及其工作人员、县政府及县政府各部门任命的其他人员贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决议和命令的执行情况。
（二）机构设置情况
根据上述职责，纪委机关、县监察委设12个职能部、室，级别为副科级；设12个派驻纪检监察组，级别为副科级。
（三）重点工作概述
华宁县纪委在市纪委和县委的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，落实市纪委五届二次全会精神，坚决执行市纪委的决策部署，强化责任担当意识，严格执行监督执纪工作规则，聚焦县委中心工作，强化监督执纪问责，驰而不息抓“四风”，强力保持惩治腐败高压态势，维护好全县政治生态，推动全面从严治党向基层延伸向纵深发展。
二、其他概况说明
无
第二部分 纪委2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制 69人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
（一）部门财务收入情况
2019年我单位财务总收入10313946.31元，与上年同口径相比减少724037.45元，减率6.6%，减少的主要原因是：项目预算支出减少。其中：一般公共预算10313946.31元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入10313946.31元，与上年同口径相比减少724037.45元，减率6.6%，减少的主要原因是：项目预算支出减少。其中，本年收入10313946.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10313946.31元（本级财力10313946.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明
2019年一般公共预算支出10313946.31元。其中，基本支出9313946.31元，项目支出1000000元。本级财力安排支出10313946.31元，与上年同口径相比减少724037.45元，减率6.6%，减少的主要原因是：项目预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
功能科目分组：201一般公共服务支出科目（功能科目）的支出8245512.08元，主要用于纪检监察机关人员行政运行经费、一般行政管理事务、其他纪检监察事务支出；208社会保障和就业支出科目（功能科目）的支出833193.06元，主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助支出；210卫生健康支出科目（功能科目）的支出509841.17元，主要用于职工卫生医疗保障支出；221住房保障支出科目（功能科目）的支出725400元，主要用于职工住房保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
经济科目分组：301工资福利支出科目（部门经济科目）的支出6941437.23元（其中：基本支出6941437.23元，项目支出0元）主要用于纪检监察机关人员行政运行经费支出；
302商品和服务支出科目（部门经济科目）的支出3300509.08元（其中：基本支出2300509.08元，项目支出1000000元）主要用于纪检监察机关业务工作运转支出；
303对个人和家庭的补助科目（部门经济科目）的支出72000元（其中：基本支出72000元，项目支出0元）主要用于退休职工通讯费退休费支出。
四、机关2019年预算收支增减变动情况说明
（一）机关财务收入情况
2019年县纪委机关财务总收入10313946.31元，与上年同口径相比减少724037.45元，减率6.6%，减少的主要原因是：项目预算支出减少。其中：一般公共预算10313946.31元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）机关财政拨款收入情况
2019年县纪委机关财政拨款收入10313946.31元，与上年同口径相比减少724037.45元，减率6.6%，减少的主要原因是：项目预算支出减少。其中，本年收入10313946.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10313946.31元（本级财力10313946.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
（三）机关经费支出预算情况
2019年县纪委机关一般公共预算支出10313946.31元。其中，基本支出9313946.31元，项目支出1000000元。本级财力安排支出10313946.31元，与上年同口径相比减少724037.45元，减率6.6%，减少的主要原因是：项目预算支出减少。
功能科目分组：201一般公共服务支出科目（功能科目）的支出8245512.08元，主要用于纪检监察机关人员行政运行经费、一般行政管理事务、其他纪检监察事务支出；208社会保障和就业支出科目（功能科目）的支出833193.06元，主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助支出；210卫生健康支出科目（功能科目）的支出509841.17元，主要用于职工卫生医疗保障支出；221住房保障支出科目（功能科目）的支出725400元，主要用于职工住房保障支出。
按经济科目分组：301工资福利支出科目（部门经济科目）的支出6941437.23元（其中：基本支出6941437.23元，项目支出0元）主要用于纪检监察机关人员行政运行经费支出；
302商品和服务支出科目（部门经济科目）的支出3300509.08元（其中：基本支出2300509.08元，项目支出1000000元）主要用于纪检监察机关业务工作运转支出；
303对个人和家庭的补助科目（部门经济科目）的支出72000元（其中：基本支出72000元，项目支出0元）主要用于退休职工通讯费退休费支出。
五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019年用于保障县纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9313946.31元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的24.6％。与上年对比增14.7%，增减变化的原因主要是2019年比上年增加9人。
（二） 项目支出情况
2019年用于保障县纪委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000000元，如纪检监察业务、执纪监督、巡察工作等开支。与上年对比减少1919000元，减少的原因主要是去年纪委监委机构改革增加了改革经费。
六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019年用于保障县纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9313946.31元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的24.6％。与上年对比增14.7%，增减变化的原因主要是2019年比上年增加9人。
（二）项目支出情况
2019年用于保障县纪委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000000元，如纪检监察业务、执纪监督、巡察工作等开支。与上年对比减少1919000元，减少的原因主要是去年纪委监委机构改革增加了改革经费。
七、政府采购预算情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金470890元。与上年同口径相比，增（减）50890元，主要原因是监察委改革，增加办公办案设施及办公场所改造经费。
八、“三公”经费安排及变动情况说明
2019年县纪委财政预算 “三公”经费预算情况如下：
2019年财政预算安排纪委因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0%。
2019年财政预算安排纪委公务接待经费35200元，比2018年增（减）7200元，增（减）25.7%，增（减）变动原因为：纪委监委机构改革后，新增工作人员9人。
2019年财政预算安排纪委公务用车购置和运行维护费60000元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0%。公务用车运行维护费60000元，比2018年增（减）15000元，增（减）33%，增（减）变动原因为：纪委监委机构改革后，由县检察院划拨1辆车辆到县纪委。
九、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，纪委资产总额3454131.86元，其中，流动资产84657元，固定资产3369474.86元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购470890元，其中固定资产采购470890元。
十、关于县纪委2019年市对下专项转移支付情况说明
我单位无省市对下专项转移支付项目。
十一、关于纪委2019年政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算。
十二、关于纪委2019年基本支出预算变动原因说明
2019年用于保障县纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9313946.31元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的24.6％。与上年对比增14.7%，增减变化的原因主要是2019年比上年增加9人。
十三、关于纪委2019年项目支出预算变动原因说明
2019年用于保障县纪委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000000元，如纪检监察业务、执纪监督、巡察工作等开支。与上年对比减少1919000元，减少的原因主要是去年纪委监委机构改革增加了改革经费。
十四、关于纪委2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，纪委2019年实行绩效目标管理一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款1000000元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目0个，二级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。增减原因：纪委监委机构改革后，去年支出的改革经费今年没有。
（一）项目评价总目标：
2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：认真学习贯彻党的十九大精神，落实市纪委五届二次全会精神，坚决执行市纪委的决策部署，强化责任担当意识，严格执行监督执纪工作规则，聚焦县委中心工作，强化监督执纪问责，驰而不息抓“四风”，强力保持惩治腐败高压态势，维护好全县政治生态，推动全面从严治党向基层延伸向纵深发展。
（二）项目评价范围及目的：
2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目2个，金额1000000元。评价目的是：聚焦县委中心工作，强化监督执纪问责，驰而不息抓“四风”，强力保持惩治腐败高压态势，维护好全县政治生态，推动全面从严治党向基层延伸向纵深发展。
（二）项目评价指标体系说明：
2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括产出、效益、满意度等指标，其中：产出指标40分，主要评价完成数量、检验标准、完成时间、成本控制率方面；效益指标占30分，主要评价经济安全情况、社会综合情况、环境改善情况方面；满意度指标占30分，主要评价综合运行情况、使用满意度方面。
（三）项目评价方法说明
2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：比较分析法。
（四）项目评价结果说明：
2018年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：合格。
（五）重点项目目标评价情况说明：
在 2019年我部门年初预算项目中，无重点项目。
十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
详见附件4
十六、部门预算收支增减变化情况说明：
2019年用于保障县纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9313946.31元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的24.6％。与上年对比增14.7%，增减变化的原因主要是2019年比上年增加9人。2019年用于保障县纪委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000000元，如纪检监察业务、执纪监督、巡察工作等开支。与上年对比减少1919000元，减少的原因主要是去年纪委监委机构改革增加了改革经费。
十七、其他公开信息：
无
第三部分：专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【基本支出】
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
【机关运行经费】
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
第四部分：县纪委2019年部门预算报表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标自评报告
附件4.
华宁县纪委整体支出绩效目标自评报告
一、纪委基本情况
（一）部门概况
中共华宁县纪委与华宁县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。县纪委是负责全县党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
（二）部门绩效目标的设立情况
按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，纪委机关的收入和支出均纳入年度预算。
（三）部门整体收支情况
2019年我单位财务总收入10313946.31元，与上年同口径相比减少724037.45元，减少率6.6%，减少的主要原因是：项目预算支出减少。
2019年我单位一般公共预算支出10313946.31元。其中，基本支出9313946.31元，项目支出1000000元。本级财力安排支出10313946.31元，与上年同口径相比减少724037.45元，减率6.6%，减少的主要原因是：项目预算支出减少。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
（四）部门预算管理制度建设情况
1、按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，纪委机关的收入和支出均纳入年度预算。
2、认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
3、根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的：制定绩效自评是为了更好的总结预算编制的经验，找出不足，为今后精确编制预算，提高资金使用绩效打牢基础。
（二）自评指标体系：无
（三）自评组织过程
1.前期准备：制定绩效自评指标表，收集相关评价资料，对照自评表开展评价工作。
2.组织实施：接到财政局文件后，我局成立了部门预算绩效自评工作组，以办公室为主，其他股室配合，开展自评工作。自评结束后，开会专题研究，确定上报报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
从自评情况来看，我委整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位各委室、派驻纪检监察组的正常运转，促进了我县经济建设和社会事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
四、存在的问题和整改情况
无
五、绩效自评结果应用
通过此次绩效评价管理工作的开展，加强了我委对预算资金的支出、效益等管理，有效的保障预算资金的合理、高效使用。下一步，我委将继续进一步完善预算绩效管理工作，确保各项工作有序开展。
六、主要经验及做法
在执行过程中，我委坚持对整体支出实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保整体支出经费的安全、有效、合理使用，保证支出按照预算全面完成，提高整体支出经费的使用效益，也提高对经费的管理水平。
七、其他需说明的情况
无
监督索引号53042400422200111
附件3.华宁县纪委2019年部门预算报表20190214042829846.xlsx
滇公网安备 53042402000003号