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附件1

华宁县青龙镇中心小学2026年预算公开目录

第一部分 华宁县青龙镇中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县青龙镇中心小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

华宁县青龙镇中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、党务办公室、德育办公室、安全办公室、后勤办公室、教务处。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治工作及学校安全工作，确保学校的持续健康发展。学校领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间强化教师师德师风建设。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理：每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决，把问题解决在起始。突出毕业班的教学工作。教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师早读、上课、听课、备课、改本、晚读、晚自习辅导等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。

4.加大基础设施投入，办学条件得到根本改善。本学年，我校在校园建设上下大力气，求大发展，使校园硬件设施不断完善，创造了良好的教学和学习环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制244人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制243人。在职实有244人，其中：财政全额保障244人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入60,883,891.40元，其中：一般公共预算52,023,891.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,860,000.00元。

与上年对比增加9,290,349.59元，增加18.01%，主要原因是人员工资及各种补助标准的提高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入52,023,891.40元，其中:本年收入52,023,891.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,023,891.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,630,349.59元，增加3.24%，主要原因是：人员工资及各种补助标准的提高。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出60,883,891.40元。财政拨款安排支出52,023,891.40元，其中：基本支出51,616,164.04元，与上年对比增加1,522,956.37元，增加3.04%，主要原因分析：人员工资及各种补助标准提高；项目支出407,727.36元，与上年对比增加107,393.22元,增加35.76%，主要原因分析：人员工资及各种补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“205”教育支出37,058,793.54元，其中:

“20,502”普通教育支出37,058,793.54元，用于普通教育支出：

“2050,201”学前教育支出2,520.00元，用于学前教育日常公用经费支出;

“2050,202”小学教育支出37,055,097.54元，用于小学教育教师基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、生育保险以及办公费、维护费、会议费、培训费、劳务费、福利费、生活补助、助学金等。

“20,507”特殊教育支出1,176.00元，用于特殊教育日常支出。

“2050,701”特殊学校教育支出1,176.00元，用于特殊教育支出。

“208”社会保障和就业支出6,594,977.25元，其中：

“20,805”行政事业单位养老支出6,530,957.25元，用于退休生活补助发放和养老保险支出；

“2080,502”事业单位离退休支出1,339,200.00元，用于退休教师退休生活补助；

“2080,505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5,191,757.25元，用于在职教师养老保险支出；

“20,808”抚恤支出64,020.00元，用于死亡抚恤支出；

“2080,801”死亡抚恤支出64,020.00元，用于在职和退休教师死亡抚恤金支出。

“210”卫生健康支出4,547,136.61元，其中：

“21,011”行政事业单位医疗支出4,547,136.61元，用于单位医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险支出；

“2101,102”事业单位医疗支出2,693,224.07元，用于事业单位医疗保险支出；

“2101,103” 公务员医疗补助支出1,603,542.85元，用于公务员医疗补助；

“2101,199”其他行政事业单位医疗支出250,369.69元，用于大病补充保险支出。

“221”住房保障支出3,822,984.00元，其中：

“22,102”住房改革支出3,822,984.00元，用于住房公积金缴纳；

“2210,201”住房公积金支出3,822,984.00元，用于在职教师住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县青龙镇中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县青龙镇中心小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县青龙镇中心小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县青龙镇中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：华宁县青龙镇中心小学2026年义务教育生均公用经费专项资金

绩效目标：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。依据2025年教育事业统计数据，青龙镇中心小学在校生人数为1,896人。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准为小学720.00元/生·学年，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年300.00元，不足100人校点公用经费720元/生·学年，特殊教育学校和随班就读残疾学生6,000.00元/生·学年。补助资金当年到位率100.00%，政策知晓率100.00%。

项目二：华宁县青龙镇中心小学2026年农村义务教育学生营养改善计划（县级）专项资金

绩效目标：以2025年年报数据为依据，下达2026年农村义务教育学生营养改善计划资金，确保青龙镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善青龙镇中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。补助人数达1,896人，补助标准为：1,000.00元/生·学年，其中，农村户籍学生100.00%全程全部接受资助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平，减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。

项目三：华宁县青龙镇中心小学2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级）专项资金

绩效目标：受助学生预计达1,000人，其中，寄宿制学生资助人数800人，资助标准为1,250.00元/人年，非寄宿制学生资助人数200人，资助标准为625.00元/人年。生活补助的发放，切实减轻受助学生家庭经济负担，让学生能安心学习，有利于提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。

项目四：华宁县青龙镇中心小学2026年学前家庭经济困难幼儿资助（县级）专项资金

绩效目标：为进一步完善学前教育资助政策体系，切实解决家庭尽快困难儿童入园问题，足额、按时下达2026年学前家庭经济困难儿童资助专项资金。受助幼儿预计350人，资助标准为300.00元/人·学年，其中，建档立卡贫困户子女100.00%全程全部接受资助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县青龙镇中心小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县青龙镇中心小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：无委托业务安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县青龙镇中心小学资产总额56,355,096.99元，其中，流动资产1,149,111.96元，固定资产55,205,985.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,346,696.87元，无形资产178,535.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,322,599.09元，其中固定资产减少1,720,767.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号

53042400136001800111

华宁县青龙镇中心小学.部门预算公开表20260311042144066.xlsx

华宁县青龙镇中心小学2026年度预算重点领域财政项目文本公开.pdf