监督索引号53042400136001300000

华宁县职业高级中学2026年预算公开目录

第一部分 华宁县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县职业高级中学2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施高中学历教育及培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，高中学历教育相关职业培训。

2.完善学校的课程体系，不断探索新课改的教学、教法。

3.构建教师素质的可持续发展机制。

4.营造学校的学术研究氛围。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，即党政办公室、总务处、政教处、教务处、团委、安全处、教研室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.高标准、严要求开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，累计组织集中学习研讨9次，开展典型案例警示教育3次，参观警示教育基地1次，开展谈心谈话30余人次。坚持问题导向，班子成员带头深入查摆“四风”等方面突出问题5个，立行立改4个，纳入台账持续整改1个。通过“开门搞教育”，召开座谈会、开展满意度测评等方式，广泛听取师生家长意见，着力解决了一批如食堂就餐拥挤、宿舍设施老旧、学生管理精细化不足等急难愁盼问题，有效提升了师生满意度。

2.认真贯彻落实习近平总书记关于思政课建设的重要指示精神，着力构建"三全育人"大格局。一是配齐建强思政教师队伍，现有专职思政课教师7人。二是制定并实施《华宁职中思政课一体化建设方案》，立足华宁陶艺非遗传承，融入区域大中小学思政课一体化建设体系，推动课程、师资、实践资源纵向衔接、横向贯通。三是积极整合校内外资源，组织学生赴红色教育基地、社会实践基地开展"行走的思政课"等实践教学3次，参与学生600余人次，显著增强了思政课的吸引力和感染力。四是完善家校社协同机制，成立家长委员会，开展家访100余人次，形成育人合力。

3.学校党支部将提级管理工作作为年度核心政治任务来抓。高度重视，成立校级提级管理工作领导小组，制定《华宁县职业高级中学推进提级管理一体化高质量发展实施方案》。同时，主动向华宁县委、县政府、县教体局汇报，推动成立由县级领导任组长的县级提级管理工作领导小组，并推动制定《华宁县推进华宁县职业高级中学提级管理工作实施细则》，从组织上和制度上确保了提级管理工作的正确方向和有力推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中:财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中:离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,899,380.22元，其中：一般公共预算11,839,380.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入60,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2026年财务总收入11,899,380.22元，与上年同比增加了873481.51元，增长7.92%，主要原因是人员变动及预算科目调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11839380.22元，其中:本年收入11839380.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11839380.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了893481.51元，增长8.16%，主要原因是人员变动及预算科目调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11899380.22元。财政拨款安排支出11839380.22元，其中：基本支出11773929.82元，与上年对比增加了889103.11元，增长8.17%，主要原因是人员变动及预算科目调整；项目支出65450.40元，与上年对比减少75621.60元，下降53.60%，主要原因是2026年减少了以下项目支出：1、减少上级补助收入项目20,000.00元；2、学生人数减少免学费和助学金项目金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“205”教育支出8347948.59元，其中：“2050302”中等职业教育支出8347948.59元，主要用于发放中等职业教育教师的基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、生育保险以及办公费、维护费、劳务费、培训费、生活补助、助学金、免学费补助等。

“208”社会保障和就业支出1542671.20元，其中：“2080502”事业单位离退休支出316800.00元，用于退休教师退休生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1214267.20元，用于在职教师养老保险支出；“2080801”死亡抚恤11604.00元，用于在职及退休教师死亡抚恤。

“210”卫生健康支出1074776.43元，其中：“2101102”事业单位医疗支出629901.11元,主要用于事业单位医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助支出385913.22元，用于公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出58962.10元，用于大病补充保险支出。

“221”住房保障支出873984.00元，其中：“2210201”住房公积金支出873984.00元，主要用于在职教师住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县职业高级中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；因华宁县职业高级中学公务用车不属于财政供养，所以公务用车运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：遗属补助资金

绩效目标：职工因工伤失去生命，政府特下达该指标，以便为职工的父母提供一定的生活补助。机关事业单位职工遗属生活补助，城镇户口人员1人，执行标准967.00元/人*月，政策知晓率达98.00%，受益对象满意度达98.00%。

项目二：中等职业教育免学费本级补助资金

绩效目标：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善免学费资金的使用制度；及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。

项目三：中等职业教育国家助学金本级补助资金

绩效目标：通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合，全面激励各类学生发奋学习，健康成长；使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。

项目四：华宁职中自有资金

绩效目标：保障”云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划“项目教学工作的在我校顺利开展。聚焦职责把准定位，通过提前制定规划、健全完善制度、强化多方联动、注重典型示范等四项措施，着力提高村（社区）干部“双提升”项目办学质量，切实打造素质过硬、本领高强的农村带头人队伍，培树在乡村振兴道路上不断实现新突破、展现新作为的本土“生力军”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县职业高级中学2026年机关运行经费安排为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。原因是华宁县职业高级中学属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县职业高级中学资产总额33048266.21元，其中，流动资产40736.89元，固定资产32149929.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,672,400.00元，无形资产282334.48元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18647666.21元，其中固定资产增加24177729.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400136001300111

华宁县职业高级中学2026年预算公开报表20260311111229596.xlsx