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华宁县盘溪中学2026年预算公开目录

第一部分 华宁县盘溪中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县盘溪中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县盘溪中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责机构设置情

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度，按本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县委、县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

5.在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

6.在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、总务处、德育处、安全处、教务处和团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.充分发挥学校教学评估与指导小组的作用，进一步完善学校教学的常规工作和管理工作。

2.加强学校“研训一体”工作，使课堂教学不断向纵深发展。

3.建立学校中青年骨干教师队伍，发挥他们的表率、示范作用。

4.如强教师队伍建设。特别是加强教师队伍的师德建设，切实加强新教师的培训工作，打造一支业务精良的教师队伍。

5.进一步加强学校特色教学的贯彻与落实，逐步形成教学特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,008,518.20元，其中：一般公共预算23,544,518.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,464,000.00元。

与上年21,896,949.78元对比增加4,111,568.42元，增长18.78%，主要原因是：在职人员增加，人员经费有所增长，其他收入食堂资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,544,518.20元，其中：本年收入23,544,518.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,544,518.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年21,037,749.78元对比增加2,506,768.42元，增长11.92%，主要原因是：在职人员增加，人员经费有所增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,008,518.20元。财政拨款安排支出23,544,518.20元，其中：基本支出23,281,026.76元，与上年20,768,896.74元对比增加2,512,130.02元，增长12.10%，主要原因是：在职人员增加，人员经费有所增长；项目支出2,727,491.44元，与上年268,853.04元对比增加2,458,638.4元，增长9.14%，主要原因是：学生人数有少量增加，其他收入食堂资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“205”教育支出17,017,671.40元，其中：

“2050203”初中教育支出17,017,671.40元，主要用于初中教育教师基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、生育保险以及办公费、维护费、会议费、培训费、劳务费、福利费、生活补助、助学金等。

“208”社会保障和就业支出2,885,873.44元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出532,800.00元，用于退休教师退休生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,353,073.44元，用于在职教师养老保险支出。

“210”卫生健康支出1,921,469.36元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出1,220,656.85元，用于事业单位医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助支出589,739.03元，用于公务员医疗补助。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出111,073.48元，用于大病补充保险支出。

“221”住房保障支出1,719,504.00元，其中：

“2210201”住房公积金支出1,719,504.00元，用于在职教师住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出23,281,026.76元，具体用于：“30101”基本工资7,152,060.00元，“30102”津贴补贴1,065,096.00元，“30107”绩效工资7,751,077.00元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费2,353,073.44元，“30110”职工基本医疗保险缴费1,220,656.85元，“30111”公务员医疗补助缴费589,739.03元，“30112”其他社会保障缴费214,020.44元，“30113”住房公积金1,719,504.00元，“30199”其他工资福利支出257,400.00元，“30302”退休费532,800.00元；“30216”培训费89,600.00元，“30228”工会经费112,000.00元，“30229”其他商品和服务支出224,000.00元。

项目支出2,727,491.44元，具体用于：“30201”办公费41,568.00元，“30226”劳务费920,000.00元，“30308”助学金165,600.00元，“30305”生活补助61,650.00元，“30227”委托业务费1,536,073.44元，“30305”税金及附加费用2,600.00元。

五、对下专项转移支付情况

华宁县盘溪中学2026年无对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县盘溪中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县盘溪中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县盘溪中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县盘溪中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：华宁县盘溪中学2026年公用经费县级补助专项资金

绩效目标：保障我校2026年义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费100.00%准确用于在校学生1,380人的教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、文体活动、水电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名等。经费下达后及时用于相应的项目，及时支付率达95.00%以上，经费补助政策知晓率达90.00%以上，学校受益师生满意度达90.00%以上。

项目二：华宁县盘溪中学2026年学生营养改善计划县本级经费

绩效目标：华宁县盘溪中学2026年营养计划资金，在校学生1,380名，每个学生每月发放5.00元标准，全年按200天测算，发放营养改善计划补助资金为1,000.00元/人年的标准进行补助。认真按要求组织实施学生营养改善计划，保证每个学生100.00%兑现得到补助，营养改善补助实物保证100.00%按时发放到学生，让每个学生都知晓营养改善政策，发放及时率达95.00%以上。进一步强化对学生经费的管理，确保营养改善计划资金使用安全，让广大学生享受到国家的惠民政策，增强学生体质，全面推进义务教育均衡发展，使学生的满意度达95.00%以上。

项目三：华宁县盘溪中学2026年义务教育家庭困难学生生活补助县级资金

绩效目标：按云财教〔2024〕122号（省级义教困难生提标）云南省财政厅云南省教育厅关于下达2025年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金的通知，在2026年按华宁县盘溪中学家庭经济困难学生人数745人进行补助，按寄宿生1,500.00元/生、非寄宿生750.00元/生的标准进行补助，补助资金1,027,500.00元，100.00%准确补助发到每一个困难学生家庭。让广大学生享受到国家的惠民政策，发放及时率达90.00%以上，增强对困难学生资助工作，使困难家庭学生满意度达95.00%以上。

项目四：华宁县盘溪中学2026年课后服务专项自有资金

绩效目标：1.依据《关于华宁县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》（华发改价格〔2022〕130号）、《华宁县义务教育阶段课后服务收费管理使用办法（试行）》（华教体联〔2022〕3号）文件规定和要求进行收费，收费标准：150.00元/学期，课后服务费的5.00%左右用于课后服务所需教具、学具、设备维修零星采购、购买线上课后服务资源等支出，课后服务费的95.00%左右用于华宁县盘溪中学教师111名课后服务的教师奖励性绩效考核发放、第三方提供课后服务的劳务补助、非学科类校外培训机构参与课后服务的费用支出。切实为在校学生提供相关服务，满足学生及家长的实际需求，有效缓解家长焦虑情绪，解决部分家长接送和照看、辅导学生作业难的问题。2.保证获补对象100.00%课后服务时间，拓展课后服务渠道，提升课后服务水平，满足学生多样化需求。采购办公用品合格率达95.00%以上，服务后学生素质改善有明显提高。服务对象满意度达95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县盘溪中学2026年机关运行经费安排为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县盘溪中学资产总额12,946,642.81元，其中，流动资产331,095.37元，固定资产净值2,498,078.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,535,326.40元，无形资产582,142.16元，其他资产0.00元，待处理财产损溢0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,140,211.11元，其中固定资产增加1,48,021.90元，在建工程增加991,300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400136000800111

华宁县盘溪中学2026年预算公开表20260311041017867.xlsx