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华宁县青龙中学2026年预算公开目录

第一部分 华宁县青龙中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县青龙中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县青龙中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，参与拟订全县教育改革与发展的规划和政策，贯彻执行教育方面的地方性法规；配合完成全县教育工作的方针、政策、规章制度，并组织实施。

2.负责我校统筹规划和协调管理，认真完成我校教育基本信息的统计上报工作。

3.研究我校教育改革与发展战略，认真做好教育事业发展规划；落实教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施。

4.统筹规划我校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作。

5.承担教育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，即：行政办公室、教务处、总务处、安全处、教科室、工会、团委、学生资助中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治工作及学校安全工作，确保学校的持续健康发展。学校领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师师德师风建设。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理： 每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决，把问题解决在起始。突出毕业班的教学工作。教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师早读、上课、听课、备课、改本、晚读、晚自习辅导等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。

4.加大基础设施投入，办学条件得到根本改善。本学年，华宁县青龙中学在校园建设上下大力气，求大发展，使校园硬件设施不断完善，创造了良好的教学和学习环境。各功能室配齐了各种设施设备，校园文化建设进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 28,210,135.36元，其中：一般公共预算24,566,135.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,644,000.00元。

与上年对比增加2,717,880.29元，增加10.66%，增加主要原因是：华宁县青龙中学其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,566,135.36元，其中:本年收入 24,566,135.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 24,566,135.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少159,919.71元，减少0.65%，减少主要原因是：华宁县青龙中学学生人数和老师人数减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,210,135.36元。财政拨款安排支出24,566,135.36元，其中：基本支出24,301,314.56元，与上年对比减少133,110.99元，减少0.54%，主要原因是：华宁县青龙中学学生人数和老师人数减少；项目支出264,820.80元，与上年对比减少26,808.72元，减少9.19%，主要原因是华宁县青龙中学学生人数和老师人数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“205”教育支出17,660,670.90元，其中：

“20502”普通教育支出17,660,670.90元，用于初中教育支出；

“2050203”初中教育支出17,660,670.90元，主要用于初中教育教师基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、生育保险以及办公费、维护费、会议费、培训费、劳务费、福利费、生活补助、助学金等。

“208”社会保障和就业支出2,889,953.92元，其中：

   “20805”行政事业单位养老支出2,834,801.92元，用于退休生活补助发放和养老保险支出；

“2080502”事业单位离退休支出374,400.00元，用于退休教师退休生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,460,401.92元，用于在职教师养老保险支出；

“20808”抚恤支出55,152.00元，用于死亡抚恤支出；

“2080801”死亡抚恤支出55,152.00元，用于遗属补助支出。

“210”卫生健康支出2,084,086.54元，其中：

“21011”行政事业单位医疗支出2,084,086.54元，用于单位医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出1,276,333.50元，用于事业单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出693,931.75元，用于公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出113,821.29元，用于大病补充保险支出。

“221”住房保障支出1,930,248.00元，其中：

“22102”住房改革支出1,930,248.00元，用于住房公积金缴纳；

“2210201”住房公积金支出1,930,248.00元，用于在职教师住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，华宁县青龙中学编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县青龙中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县青龙中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县青龙中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县青龙中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县青龙中学2026年预算项目资金3,908,820.80元，用于教育支出3,908,820.80元，具体项目预算绩效目标如下：

项目一：华宁县青龙中学营养餐补资金

绩效目标：根据玉政办发〔2020〕14文件，补助标准为1,000元/生/年。受助学生数来源于教育统计年报，2026年受助学生人数为1,151人。严格按照文件相关要求进行落实，让学生享受到该项资金的补助。各部门确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效率。

项目二：华宁县青龙中学公用经费用专项资金

绩效目标：根据玉政办发〔2020〕14号文件，补助标准为初中940元/生/年。受助学生数来源于教育统计年报，2026年我校在校生即受助人数为1,155人。确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校的正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保学生在校学习所需资金得到有效保障。

项目三：华宁县青龙中学困难学生生活资金

绩效目标：根据玉政办发〔2020〕14号文件，补助标准为初中1,500元/生/年。受助学生数来源于教育统计年报，我校2026年受助学生数为400人。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县青龙中学2026年机关运行经费安排为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县青龙中学资产总额18,648,389.58元，其中：流动资产451,832.37元，固定资产18,196,555.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年18,178,204.13元相比，本年资产总额增加470185.45元，增长2.59%，其中固定资产增加551,569.92元，增长3.13%。主要原因是：增加了变压器等固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入72.00元，其中出租资产70.00平方米，资产出租收入72.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400136000600111

华宁县青龙中学2026年部门预算公开表20260311103631176.xlsx

华宁县青龙中学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc