监督索引号53042400136000500000
华宁县新城中学2026年预算公开目录
第一部分 华宁县新城中学2026年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县新城中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县新城中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
华宁县新城中学是一所农村初级中学，属于财政全额拨款的事业单位，执行义务教育会计制度。部门主要职责是：
1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2.配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4.在上级县委、县政府和教体局的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
5.在县委、县政府和县教体局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
6.在县委、县政府和县教体局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、教科室、党政办、团委、德育安全室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强思想政治工作及学校安全工作，确保学校的持续健康发展。学校领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师师德师风建设。
2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。
3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理：每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决，把问题解决在起始。突出毕业班的教学工作。教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师早读、上课、听课、备课、改本、晚读、晚自习辅导等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。
4.加大基础设施投入，办学条件得到根本改善。本学年，学校添置了厨房电器化设备，改善了厨房环境，节约了资源；在校园建设上下大力气，求大发展，使校园硬件设施不断完善，创造了良好的教学和学习环境。全校各功能室配齐了各种设施设备，校园文化建设进一步提升。
5.实施初中义务教育，促进基础教育发展。进行初中学历教育和相关服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10,374,546.28元，其中：一般公共预算9,484,546.28元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金890,000.00元（其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入890,000.00元）。
与上年对比财务总收入增加1,020,583.45元，上升10.91%，主要原因分析：（1）教师工资略有增加；（2）其他收入（单位自有资金）：2026年课后服务费资金收入预算为90,000.00元，2026年食堂伙食费资金预算收入为800,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9,484,546.28元，其中：本年收入9,484,546.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算拨款9,484,546.28元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加130,583.45元，上升1.40%，主要原因分析：（1）教师工资略有增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10,374,546.28元。财政拨款安排支出9,484,546.28元，其中：基本支出9,428,904.20元，与上年对比基本支出增加141,889.85元，上升1.53%，主要原因分析：（1）教师工资略有增加。项目支出55,642.08元，与上年对比项目支出减少11,306.40元，与上年对比下降16.89%，减少原因在于本年度学生人数减少，生均公用经费减少。单位资金安排支出890,000.00元，与上年对比增加890,000.00元，主要原因是上年无单位资金预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“205”教育支出7,754,915.65元。其中：“20502”普通教育支出7,754,015.65元，用于初中教育支出。其中：“2050203”初中教育支出7,754,015.65元，其中基本支出6,809,273.57元，主要用于初中教育教师基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、生育保险以及办公费、维护费、会议费、培训费、劳务费、福利费等，项目支出54,802.08元，主要用于生活补助、助学金等。“20507”特殊教育支出840.00元，用于特殊学校教育支出；“2050701”特殊学校教育支出840.00元，主要用于补助特殊学生的办公经费补助。
“208”社会保障和就业支出1,104,470.24元。其中：“20805”行政事业单位养老支出1,104,470.24元，用于本单位退休教师退休生活费补助支出、基本养老保险缴费支出。其中：“2080502”事业单位离退休支出129,600.00元，用于退休教师退休生活费补助支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出974,870.24元，用于在职教师养老保险-基本养老保险支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出0.00元，用于在职教师养老保险-职业年金支出。
“210”卫生健康支出821,728.39元。其中：“21011”行政事业单位医疗支出821,728.39元，用于本单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、大病补充保险缴费支出。其中：“2101102”事业单位医疗支出505,713.94元，用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“2101103”公务员医疗补助支出273,489.16元，用于公务员医疗补助缴费支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出42,525.29元，用于大病补充保险缴费支出。
“221”住房保障支出693,432.00元，其中：“22102”住房改革支出693,432.00元，用于本单位住房公积金缴费支出。其中：“2210201”住房公积金支出693,432.00元，用于在职教师住房公积金缴纳。
单位资金安排支出按功能科目分类情况：“205”教育支出890,000.00元。其中：“20502”普通教育支出890,000.00元，用于初中教育支出。其中：“2050203”初中教育支出890,000.00元，其中基本支出0.00元。项目支出890,000.00元，主要用于支付食堂食品食材采购、课后服务用办公费及劳务费。
财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类情况：
基本支出9,428,904.20元。具体分类如下：
“301”工资福利支出9,132,104.20元，其中：“30101”基本工资3,029,028.00元，“30102”津贴补贴432,444.00元，“30107”绩效工资3,075,551.00元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费974,870.24元，“30109”机关事业单位职业年金缴费支出0.00元，“30110”职工基本医疗保险缴费505,713.94元，“30111”公务员医疗补助缴费273,489.16元，“30112”其他社会保障缴费85,175.86元，“30113”住房公积金693,432.00元，“30199”其他工资福利支出62,400.00元。
“302”商品和服务支出167,200.00元，其中：“30216”培训费35,200.00元，“30228”工会经费44,000.00元，“30229”福利费0.00元，“30299”其他商品和服务支出88,000.00元。
“303”对个人和家庭的补助129,600.00元，其中：“30302”退休费129,600.00元。
项目支出55,642.08元。具体分类如下：
“30201”办公费9,262.08元，“30308”助学金46,380.00元。
单位资金安排支出按部门预算支出经济科目分类情况：
项目支出：890,000.00元。具体分类如下：
“30201”办公费18,000.00元，“30206”电费800,000.00元，“30226”劳务费72,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
本单位2026年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
华宁县新城中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
华宁县新城中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
华宁县新城中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
华宁县新城中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总 金额0.00万元。其中政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县新城中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华宁县新城中学2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
华宁县新城中学2026年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
华宁县新城中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
华宁县新城中学2026年预算项目资金54,802.08元，用于教育支出54,802.08元，特殊学期教育支出840.00元，具体项目预算绩效目标如下：
项目一：2026年县级营养餐补助资金
绩效目标：根据玉政办发〔2020〕14文件，补助标准为1,000元/生/年。受助学生数来源于教育统计年报，2026年受助学生人数为283人。严格按照文件相关要求进行落实，让学生享受到该项资金的补助。各部门确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效率。
项目二：2026年公用经费用县级专项资金
绩效目标：根据玉政办发〔2020〕14号文件，补助标准为初中940.00元/生/年。受助学生数来源于教育统计年报，2026年我校在校生即受助人数为283人。确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校的正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保学生在校学习所需资金得到有效保障。
项目三：2026年困难学生生活补助县级资金
绩效目标：根据玉政办发〔2020〕14号文件，补助标准为初中1,500.00元/生/年。受助学生数来源于教育统计年报，我校2026年受助学生数为150人。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
项目四：华宁县新城中学2026年城乡义务教育学校生均公用经费补助（随班就读）资金
绩效目标：本年度有随班就读学生5人，特殊学校教育公用经费县级补助资金168.00元/生，合计840.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县新城中学2026年机关运行经费安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长 0.00%，与上年对比无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，华宁县新城中学资产总额7,387,475.28元，其中，流动资产154,431.26元，固定资产7,086,513.16元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产146,530.86元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年01月资产月报数据。
监督索引号53042400136000500111
华宁县新城中学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
华宁县新城中学2026年部门预算公开报表20260312093129964.xlsx
滇公网安备 53042402000003号