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华宁县第一中学2026年预算公开目录

第一部分 华宁县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施高中学历教育，促进基础发展。全面推进素质教育，努力培养一大批全面发展又有个性特长的优秀人才。为高一级学校和社会培养输送有理想、有文化、有纪律，身心两健的新生和合格的建设者。

2.建立“依法自主”的办学机制，形成规范化、人本化的组织管理体系，以“法”规范人，以“德”引导人，以“情”凝聚人。

3.确立重大的改革项目和实验课题。

4.完善学校的课程体系，不断探索新课改的教学、教法。

5.构建教师素质的可持续发展机制。

6.营造学校的学术研究氛围。

（二）机构设置情况

我部门共设11个内设机构，内设机构为党建办公室、行政办公室、总务处、教务处、教科室、财务室、安全处、政教处、学生资助中心、工会、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化教学管理，保障常规运行规范有序。依据学校教学管理制度，细化并落实年级教学常规要求。加强对备课、课堂教学、作业布置与批改、课后辅导及阶段性检测等环节的巡查、反馈与改进，确保教学过程规范、有序、高效。加强对自习课、早午晚“三读”的协调安排与管理，提升时间利用效率。认真组织各年级的周测、月考、期中、期末及各类模拟检测，做好考后数据分析和学情诊断。召开质量分析会，总结经验，查找问题，制定改进措施。对学困生和潜力生建立跟踪档案，实施个性化辅导。

2.抓好学生队伍。学校学生多、班级多，学生文化基础和养成参差不齐，意志品质和抗挫能力差，教育难度大，但学生的培养和成长，是学校一切工作的出发点和落脚点。抓实学生德育管理，护航学生健康成长。首先，强化日常行为规范养成。持续开展以文明礼仪、纪律卫生、学习习惯、安全防护为重点的养成教育。然后，丰富德育主题活动载体，拓展综合素质。积极组织学生参加学校体艺节，并在年级内部每两周开展一次趣味活动、每个月一次电影观赏活动，高三学生高考备考减压活动。其次，强化体育锻炼。确保“两操”（课间操、眼保健操）质量，鼓励学生利用课余时间参与体育锻炼，增强体质。最后，构建家校社协同育人网络。定期召开学生家长会，充分利用家长群、家访等渠道，保持家校沟通顺畅。积极争取社会资源，拓展实践育人平台，形成育人合力。

3.安全工作常抓不懈。严格执行学校的安全管理规定，定期对一键报警器、消防设施、安全出口等基础设施的维护和检查，开展安全隐患排查，建立长期跟踪机制，动态监测风险变化。周末及节假日学生返校常规安检及宿舍违禁物品检查；每月坚持消防栓灭火器的检查跟换；联合巡特警护学岗开展护学工作，筑牢校园外部安全防线；推进校园安全升级补盲服务，实现重点区域监控全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制255人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制255人。在职实有248人，其中：财政全额保障248人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入54,290,682.31元，其中：一般公共预算53,575,682.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入700,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15,000.00元。

与上年对比增加3,520,528.03元，增长6.93%，主要原因分析：一是本年度基本工资调标，所以人员经费增加；二是本年度新招高一综合高中类学生100人，所以生均公用经费收入增加；三是新增了华宁一中区域集团化办学专项资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入54,290,682.31元，其中:本年收入54,290,682.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,575,682.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,520,528.03元，增长6.93%，主要原因分析：一是本年度基本工资调标，所以人员经费增加；二是本年度新招高一综合高中类学生100人，所以生均公用经费收入增加；三是新增了华宁一中区域集团化办学专项资金项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出54,290,682.31元。财政拨款安排支出 53,575,682.31元，其中：基本支出48,936,838.31元，与上年对比增加2,009,703.23元，增长4.28%，增加主要原因是：因本年度基本工资调标，基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；项目支出4,638,844.00元，与上年对比增加795,824.80元，增长20.71%，增加主要原因主要是：本年度新招高一综合高中类学生100人，学生人数增加，于是年度高中生均公用经费预算增加；且本年度新增了区域集团化办学专项资金项目，所以总体预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“205”教育支出38,722,749.47元，其中：

“20502”普通教育38,722,749.47元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

“2050204”高中教育38,722,749.47元，其中，基本支出34,239,749.47元，主要用于普通高中教育教师的人员工资福利支出和日常公用经费支出。项目支出4,483,000.00元，主要用于普通高中国家助学金、普通高中免学费资金、普通高中生均公用经费等支出。

“208”社会保障和就业支出6,572,721.44元，其中：

“20805”行政事业单位养老支出6,416,877.44元,主要用于离退休人员生活补助、在职教师养老保险支出及遗属生活补助支出。

“2080502”事业单位离退休1,339,200.00元，用于退休教师退休生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5,077,677.44元，用于在职教师养老保险支出。

“20808”抚恤支出155,844.00元，用于死亡教师遗属生活补助。

“2080801”死亡抚恤 155,844.00元，用于死亡教师遗属生活补助。

“210”卫生健康支出4,616,923.40元，其中：

“21011”行政事业单位医疗4,616,923.40元，主要用于医疗补助支出。

“2101102”事业单位医疗2,634,045.17元，用于事业单位医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助1,734,204.04元，用于公务员医疗补助。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出248,674.19元，用于大病补充保险支出。

“221”住房保障支出3,663,288.00元，其中：

“22102”住房改革支出3,663,288.00元，用于在职教师住房公积金缴纳。

“2210201”住房公积金3,663,288.00元，用于在职教师住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

华宁县第一中学2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县第一中学2026年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：普通高中学校生均公用经费补助县级资金

绩效目标：用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等保证学校正常运转，促进教育事业发展，提高教师队伍教育教学水平和积极性，提高公众对学校教育水平的认可。2026年预计学生人数为2,837人，普通高中生均公用经费金额为4,255,500.00元。其中，省级补助510,660.00元，县级补助3,744,840.00元。

项目二：国家助学金本级资金

绩效目标：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。

项目三：普高免学杂费县级资金

绩效目标：为进一步保障普通高中家庭经济困难学生基本学习生活需要，根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）要求，我校2026年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助资金为219,000.00元，用于支持普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助。

项目四：普高建档立卡学生生活费补助本级资金

绩效目标：加大对教育资助力度，按时、足额下达补助专项资金，本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。根据文件标准，普通高中建档立卡学生生活补助资金标准为2,500.00元/生/年，其中省级占70%，市级占18%，县级占12%。2026年预计符合享受普通高中建档立卡学生生活费补助资金学生人数为14人，补助资金为35,000.00元。其中，省级资金为24,500.00元，市级资金为6,300.00元，县级资金为4,200.00元。

项目五：遗属补助资金

绩效目标：完成2026年对遗属的生活补助支出，实现对本单位遗属的生活支持帮助。本单位的遗属生活补助2026年预算资金为155,844.00元。

项目六：华宁一中区域集团化办学专项资金

绩效目标：促进集团化办学的全面健康、和持续发展。资金一方面主要用于共同开展教学活动，聘请高考备考讲座、教研活动、教学竞赛等相关活动；另一方面用于奖励在高考中取得优异成绩参与管理教学的老师。

项目七：普通高中教育教学质量奖资金

绩效目标：充分调动教职工工作的积极性、主动性和创造性，强化过程管理，注重结果评价，全面提升学校办学水平和教学质量，努力办好人民满意的高中教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指政府通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

【基本支出预算】

基本支出预算是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】

项目支出预算是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县第一中学2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比减少0.00万元，下降0.00%，主要原因分析：华宁县第一中学属于财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费运算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县第一中学资产总额50,138,102.93元，其中，流动资产1,811,395.48元，固定资产47,893,475.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产433,231.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,256,085.22元，其中，流动资产增加1,079,022.59元，固定资产减少3,326,159.77元，无形资产减少8,948.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

监督索引号53042400136000100111

华宁县第一中学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

华宁县第一中学2026年部门预算公开表20260310104628598.xlsx