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华宁县教育体育局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 华宁县教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县教育体育局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县各级各类学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导全县体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责系统内的国有资产的管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办（承办）县级、市级、省级、全国及国际体育赛事。

7.拟定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府（办事处）的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内学校校长教师交流轮岗工作，推进教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、人事师训股、计划财务股、教育体育股、教育督导室。

所属单位5个，分别是：

1.华宁县招生考试委员会办公室（非独立核算）

2.华宁县青少年学生校外活动中心（非独立核算）

3.华宁县学生资助管理中心（非独立核算）

4.华宁县少年儿童业余体校（非独立核算）

5.华宁县基础教育学校财务管理中心（非独立核算）

（三）重点工作概述

（一）进一步加强党对教育工作的全面领导。深入贯彻党的二十届三中全会和全国、省、市教育大会精神，认真落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，对照《玉溪教育体育高质量发展三年行动工作方案（2025—2027年）》积极谋划教育“十五五”规划。全面学习《习近平谈治国理政》第五卷，贯彻落实《中国共产党思想政治工作条例》，进一步锤炼党性、提高思想觉悟。严格落实《华宁县教体系统加强违规违纪违法行为处置措施（试行）》，纵深推进教育领域党风廉政建设和反腐败工作。全覆盖开展华宁县教育体育系统“玉师清风”专项行动工作，进一步强化对党员干部和教职工的日常教育管理和监督。持续推进“校园餐”整治，提升学校综合治理能力水平。

（二）夯实立德树人根本任务。强化思政引领，推进中小幼思政一体化及“四通行动”，深化理想信念教育，提升青少年阅读素养，打造特色德育品牌，推进劳动与文化浸润教育并发挥榜样作用；实施“双培养”工程，强化师德师风；做实心理健康教育并参与社会心理服务体系，发挥专门学校作用预防未成年人犯罪，织密防护网；凝聚家校社合力建“教联体”；开展“美丽玉溪 守护有我”活动厚植绿色理念，凝练校园精神、丰富文化活动涵养师生风貌；建立德育校历制度，推行“季度派单、交叉检查、末位约谈”机制，坚持德育与教学“三同”考核，压实责任链。

（三）深化教育综合改革。一是继续整合部分散、小、弱的小规模学校，科学调整学校布局，谋划华一中教学楼及学生宿舍、青龙小学综合楼、宁泉中学综合楼、华宁第三小学新建、数字教室建设等重点项目，总投资约17,554.00万元。二是完成年度义务教育优质均衡发展自评工作，准备迎接市、省复核工作。继续不断提升各项指标达标水平，稳步推进全县义务教育优质均衡发展工作。三是完善所属事业单位的履职量化考核方案、奖励性绩效工资考核分配方案、职称岗位设置及聘任实施方案，让各项制度真正释放学校管理效能和教师教育教学潜能。持续推进校长职级制改革，落实校长的职级待遇，促进基础教育学校校长队伍专业化发展。

（四）加快锻造高素质专业化教师队伍。以教育家精神引领高素质创新型教师队伍建设，健全师德师风建设长效机制，培养一批有精神、有情怀、有态度、有信念的新时代教师队伍。创新构建多元引才机制，畅通人才引进渠道，不断优化完善华宁县“鸿雁归引”，做好引进人才配套服务工作，完善人才保障机制，通过构建“引进-培养-服务”闭环机制，确保优秀人才“引得进、留得住、用得好”。不断提升教师队伍整体教育教学水平，抓实“四名”队伍培养，2026年计划选拔培养名校长5名、青年骨干校长10名，县级骨干班主任50名、名班主任30名，县级骨干教师和学科带头人100人，名教研员10人，全面激发队伍活力。加强教师学科建设，注重（准）教师的学科核心素养培育，提升（准）教师的学科专业能力，跟上时代节奏，强化教师的数字技术素养，特别是促进生成性人工智能与教育教学的深度融合，围绕“人工智能+学科知识+教学知识”的整合模式，实现教学素养的迭代升级。根据教师发展阶段差异，实施精准分层分类培训，让培训内容真正应用于教师的教育教学实践，让培训真正成为提升教师教书育人能力的“解药”。

（五）着力提升教育教学质量。持续深化“三新”改革研究，打破学段衔接和学科衔接壁垒，实质推动中小学一体化有机衔接和链式发展。持续推进课堂教学改革，改进教学方式，创新教学手段，加快构建教学研、监测评估、反馈问效一体化的深度教学管理机制。集中力量办好华宁一中，加深与师院附中的合作办学，实施义务教育薄弱学校和薄弱学科提升工程，探索集团化办学模式，推动“以强带弱”均衡发展，促进整体质量提升。深化与玉溪职业技术学院合作办学，进一步打通校校联合、校企合作之路。2026年实现教育教学目标：高考600分以上2人，特控文化上线人数55人，本科上线人数350人。中考综合评价进入全市第6名；小学阶段市统测学科平均分进入全市前列，薄弱学科实现“消薄提质”。

（六）全力筑牢校园安全防线。深化“1530”安全教育机制，精准普法，开展警示教育、心理健康教育及应急演练，强化源头防范。加强校园安防，落实门卫值班与安全巡防，加快实施教育数字化提升工程，提升预警及应急处突能力。狠抓学生思想教育、道德规范与行为习惯养成，严肃校规校纪，整顿班风学风校风，支持教师依法行使教育惩戒权。排查安全风险与矛盾纠纷，建立风险管控及问题学生帮扶清单，落实分级分类干预与包保责任，重点聚焦特殊学生群体和辍学、疑似辍学学生，办好家长学校，办好家长学校，开展“敲门访困”家访与家庭教育指导，落实“一生一案”家校社协同管理，形成常态长效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,374,633.92元，其中：一般公共预算19,699,433.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,675,200.00元。

与上年对比增加701,987.60元，增长3.38%，其中：基本支出增加408,943.60元，增加原因：⑴人员工资（包含事业人员薪级工资、行政人员级别工资、岗位变动）、调整基本工资标准及在职人员公积金的调整；⑵人员变动（含调入、调出）；⑶项目支出增加203,044.00元，其中：一般公共预算增加16,464.00元、单位资金增加186,580.00元，增加原因：与上年对比，公费师范生培养经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,699,432.92元，其中:本年收入19,699,432.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,699,432.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加425,407.60元，增长2.21%，其中：基本支出增加408,943.60元，增加原因：⑴人员工资（包含事业人员薪级工资、行政人员级别工资、岗位变动）、调整基本工资标准及在职人员公积金的调整；⑵人员变动（含调入、调出）；⑶项目支出增加16,464.00元，增长0.14%，增加原因：公费师范生培养经费纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,374,633.92元。财政拨款安排支出19,699,433.92元，其中：基本支出7,732,969.92元，与上年对比增加408,943.60元，增加原因：⑴人员工资（包含事业人员薪级工资、行政人员级别工资、岗位变动）、调整基本工资标准及在职人员公积金的调整；⑵人员变动（含调入、调出）；项目支出13,641,664.00元，与上年对比，增加203,044.00元，增长1.51%，增加原因：公费师范生培养经费纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“205”教育支出17,628,235.02元，其中：

“20501”教育管理事务支出5,661,771.02元，主要用于华宁县教育体育局（本级）的人员经费及日常公用经费支出。

“2050101”行政运行支出5,661,771.02元，主要用于华宁县教育体育局（本级）的人员工资福利支出及保障日常正常工作运转支出。

“20502”普通教育支出16,464.00元，主要用于保障华宁县公费师范生培养支出。

“2050205”高等教育支出16,464.00元，其中：项目支出16,464.00元是华宁县公费师范生培养经费。

“2050999”其他教育费附加安排的支出6,900,000.00元，其中：项目支出6,900,000.00元，主要用于华宁县教育体育系统校舍建设项目前期工作经费、校园建设维修补助、职业教育发展补助、学校保障性住房学生租住面积租金、义务教育基本均衡督导验收购买仪器设备、幼儿园租赁费、义务教育教学质量监测费等支出。

“20599”其他教育支出5,050,000.00元，主要用于2026年高西公司工程款。

“2059999”其他教育支出5,050,000.00元，其中：项目支出5,050,000.00元，主要用于高西公司2026年工程资金。

“208”社会保障和就业支出867,663.68元，其中：

“20805”行政事业单位养老支出867,663.68元，主要用于保障华宁县教育体育局（本级）退休人员生活补助及行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080501”行政单位离退休支出100,800.00元，主要用于华宁县教育体育局（本级）退休人员的生活补助。

“2080502”事业单位离退休支出28,800.00元，主要用于华宁县教育体育局（本级）退休人员生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出738,063.68元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出631,771.22元，其中：

“21011”行政事业单位医疗支出631,771.22元，主要用于保障华宁县教育体育局（本级）的医疗补助支出。

“2101101”行政单位医疗支出382,870.53元，主要是华宁县教育体育局（本级）的单位医疗补助支出。

  “2101103”公务员医疗补助支出213,155.55元，主要是华宁县教育体育局（本级）公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗补助35,745.14元，主要是华宁县教育体育局（本级）医疗补助支出。

“221”住房保障支出571,764.00元，其中：

“22102”住房改革支出571,764.00元，主要保障华宁县教育体育局（本级）住房公积金补助支出。

“2210201”住房公积金支出571,764.00元，主要保障华宁县教育体育局（本级）住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

华宁县教育体育局（本级）无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县教育体育局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县教育体育局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县教育体育局（本级）2026年公务接待费预算为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待133人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县教育体育局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：教育费附加专项经费

绩效目标：有效保障全县各学校和教育体育局机关正常运转，受益单位（学校）57所（其中：职中1所，普通高中1所，初中5所，县幼儿园1所，完小48所），受益师生24,658人；改善学校办学条件，缓解教体系统因校舍建设项目无前期工作经费配套的付款压力；化解义务教育基本均衡督导验收发生的部分债务。弥补局机关办公经费严重不足的困境，全面提升各学段的教育教学质量，让各位教师全心全意投入教学管理、教学科研，为华宁人才培养贡献智慧和力量，全县学生健康成长，乐于学习，受益师生满意度达80.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县教育体育局（本级）2026年机关运行经费安排496,564.00元，与上年对比减少7,736.00元，下降1.53%，减少原因：1.公务员调出1人，导致公务交通补助减少9,000.00元；2.比上年增加了公务用车租用费9,264.00元；3.培训费预算标准调减，2025年按在职人员1,000.00元/年·人预算，而2026年仅按800.00元/年·人预算，减少了8,000.00元，标准调减及人员减少导致预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县教育体育局（本级）2026年委托业务费安排0.00元，其中：一般公共预算0.00元，单位自有资金0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县教育体育局（本级）资产总额6,049,838.98元，其中，流动资产1,409,908.10元，固定资产2,429,672.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,297,700.00元，无形资产912,557.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,415,877.68元，其中固定资产增加122,573.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400136002200111

华宁县教育体育局（本级）2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

华宁县教育体育局（本级）2026年预算公开表20260310022650167.xls