华宁县柑桔科学研究所2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻落实柑桔产业发展政策，负责指导全县柑桔生产，柑桔技术培训工作；引导适宜区农户种植柑桔；负责编制全县柑桔产业发展规划与年度实施意见并组织实施；负责柑桔产业产前、产中、产后的组织、协调服务工作；开展柑桔良种选育、现代栽培技术等科研试验示范技术推广工作；负责柑桔标准化生产技术的制定并组织实施；完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他工作任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为华宁县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，全县完成新增柑桔种植面积0.30万亩，产量增加9.93 万吨，增20.78 %；新增出境水果登记注册果园7个，面积0.72 万亩，出境水果包装厂3个，外贸出口8.10万吨，出口额5.45亿元；推广丰产增效轻简化栽培技术1万余亩；完成病虫害全县统防统治3次，累计统防面积39.03万亩次，统防农户41,536户次，统防率达98.22%；完成科技入户培训53期，培训9,528人次，发放图书 422本，宣传材料11,176 份。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
华宁县柑桔科学研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
华宁县柑桔科学研究所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县柑桔科学研究所2025年度收入合计1,636,380.08元。其中：财政拨款收入1,599,380.08元，占总收入的97.74%；其他收入37,000.00元，占总收入的2.26%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增加201,852.81元，增长14.07%。其中：财政拨款收入增加200,216.81元，增长14.31%，主要是在今年拨付上年社会保险21,212.84元和公积金增加39,656.00元及职工岗位晋升工资增加所致；其他收入增加1,636.00元，增长4.63%。主要原因是今年华宁县亚热带作物示范园拨入工作经费7,000.00元，而去年此项收入仅有5,364.00元。
二、支出决算情况说明
华宁县柑桔科学研究所2025年度支出合计1,637,105.08元。其中：基本支出1,599,380.08元，占总支出的97.70％；项目支出37,725.00元，占总支出的2.30％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加214,316.81元，增长15.06%。其中：基本支出增加200,216.81元，增长14.31%，主要原因是在今年拨付上年社会保险21,212.84元和公积金增加39,656.00元及职工岗位晋升工资增加所致；项目支出增加14,100.00元，增长59.68%，主要原因是今年购买农药支出增加17,227.00元所致。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障华宁县柑桔科学研究所机构正常运转的日常支出1,599,380.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,578,856.74元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,523.34元，占基本支出的1.28％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障华宁县柑桔科学研究所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,725.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年云南省早熟柑桔综合实验站示范县项目经费23,277.00元，用于购买试验用农药。
2025年柑橘试验站示范县项目经费7,468.00元，主要用于单位职工参加2025年柑橘学术年会会议费、差旅费。
华宁柑橘名特优新农产品认证项目经费6,980.00元，用于柑橘名特优新产品认证检测费、样品邮寄费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县柑桔科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出1,599,380.08元,占本年支出合计的97.70%。与上年相比增加200,216.81元，增长14.31%,主要原因是在今年拨付上年社会保险21,212.84元和公积金增加39,656.00元及职工岗位晋升工资增加所致；完成年初预算的100.11%，主要原因是职工岗位晋升工资增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出160,191.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%,完成年初预算的99.32%。用于单位职工养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算的方法同实际计缴的方法略有差异所致。
9.卫生健康（类）支出128,187.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%,完成年初预算的97.70%。主要用于单位职工基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，上述保险拨了2024年11至12月和2025年1至10月部分，而上年11至12月数据比今年11至12月的预算数少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1,193,853.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.64%,完成年初预算的101.55%。主要用于维持单位正常运转职工工资、办公费等；造成预决算差异的主要原因是职工岗位晋升工资增加所致。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出117,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%,完成年初预算的90.47%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，只拨了2025年1至10月分公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,400.00元，决算为12,512.64元，完成年初预算的71.91%；支出决算较上年增加4,802.14元，增长62.28%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,549.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.30%，完成年初预算的96.25%；公务接待费支出年初预算为5,400.00元，决算为963.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.70%，完成年初预算的17.83%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,839.14元，增长49.79%；公务接待费支出决算较上年增加963.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算963.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加963.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,400.00元，支出决算为12,512.64元，完成年初预算的71.91%，支出决算较上年增加4,802.14元，增长62.28%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,549.64元，完成年初预算的96.25%；公务接待费支出年初预算为5,400.00元，决算为963.00元，完成年初预算的17.83%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，非必要不开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,839.14元，增长49.79%；公务接待费支出决算增加963.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算963.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加963.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年有车辆修理费4,289.50元，去年无修理费；今年报销公务接待费963.00元，去年未报销过接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡试验、柑桔市场调研、病虫害防治宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。用于云南农业大学来人开展《云南植被志》研编工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县柑桔科学研究所2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，华宁县柑桔科学研究所资产总额28,196.13元，其中，流动资产22,949.96元，固定资产5,246.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,541.83元，其中固定资产减少2,841.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额10,034.00元，其中：政府采购货物支出3,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,334.00元。授予中小企业合同金额4,289.50元，其中：授予小微企业合同金额4,289.50元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
华宁县柑桔科学研究所2025年度部门决算公开文档.docx
华宁县柑桔科学研究所2025年度部门决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号