华宁县农机安全监理推广站2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责组织农机安全宣传教育、安全检查，参与农机事故调查处理；负责农机化技术、机具的引进、试验、示范、推广、培训；组织农机合作社、农机大户进行跨区作业；负责农业机械推广鉴定，承担质量投诉、职业技能鉴定工作；负责农机购置补贴审核工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、农机监理办证厅、农机培训和推广办公室、财务室、宁州农机站、盘溪农机站、青龙农机站。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为华宁县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属8人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、2025年共办理拖拉机联合收割机监理业务2,374台（本）；应检拖拉机及联合收割机143台，完成年度检验130台，检验率为90.90%。
2、申请农机购置与应用补贴资金16,791,304.00元，申请户数1,578户，申请补贴机具数量2,198台。已提交市级申请兑付资金15,912,534.00元。
3、开展农机系统各类培训37期，培训人员972人。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
华宁县农机安全监理推广站2025年度无政府性基金预算财政拨款，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县农机安全监理推广站2025年度无国有资本经营预算财政拨款，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县农机安全监理推广站2025年度收入合计5,219,543.79元。其中：财政拨款收入5,199,651.63元，占总收入的99.62%；其他收入19,892.16元，占总收入的0.38%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计减少329,471.58元，下降5.94%。其中：财政拨款收入减少319,900.88元，下降5.80%，主要是中央财政农机购置补贴2025年由市级兑付，此类支出比上年减少1,596,300.00元；其他收入减少9,570.70元，下降32.48%，原因是去年华宁县再就业服务中心拨入公益性岗位人员岗位和社保补贴资金29,462.86元，今年单位没使用公益性岗位人员，只拨入上年欠拨部分19,892.16元。
二、支出决算情况说明
华宁县农机安全监理推广站2025年度支出合计5,233,111.64元。其中：基本支出4,228,006.67元，占总支出的80.79％；项目支出1,005,104.97元，占总支出的19.21％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少302,335.88元，下降5.46%。主要是中央财政农机购置补贴2025年由市级兑付，此类支出比上年减少1,596,300.00元。其中：基本支出增加469,999.95元，增长12.51%,主要是在今年拨付以前年度社会保险、职业年金等所致。项目支出减少772,335.83元，下降43.45%。主要原因是中央财政农机购置补贴2025年由市级兑付，此类支出比上年减少1,596,300.00元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障华宁县农机安全监理推广站机构正常运转的日常支出4,228,006.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,144,419.88元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,586.79元，占基本支出的1.98％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障华宁县农机安全监理推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,005,104.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
遗属补助项目经费83,229.00元，用于符合条件的单位亡故职工家属生活补助；
2024年农业社会化服务资金项目经费325,500.00元（此项有2个项目），用于荞麦地深耕深松作业委托业务费，完成深耕深松作业面积7,807亩，折算后服务面积2,732亩；
2024年省级农业发展农机购置与应用补贴专项经费589,108.20元，用于建设山地果园轨道运输机示范点，安装山地轨道运输机轨道5,000.00米，运输机机头及配套设备5台/套，安装“全省轨道运输机示范点”宣传标识牌3块。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县农机安全监理推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出5,199,651.63元,占本年支出合计的99.36%。与上年相比减少319,900.88元，下降5.80%,完成年初预算的122.06%。主要是中央财政农机购置补贴2025年由市级兑付，此类支出比上年减少1,596,300.00元，减99.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出702,519.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%,完成年初预算的98.64%。主要用于单位职工养老保险缴费支出421,378.56元; 退休人员职业年金缴费支出197,911.67元；遗属生活补助83,229.00元。造成预决算差异的主要原因是退休人员生活补助年初预算了216,000.00元，但因财政资金困难，此项预算执行率为0.00%。
9.卫生健康（类）支出380,993.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的101.62%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务医疗补助、生育保险；造成预决算差异的主要原因是工资增长，缴费基数比年初预算时增加，相应保费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
12.农林水（类）支出3,854,860.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%,完成年初预算的134.76%。主要用于维持单位机构正常运转职工工资、办公费等支出2,933,252.59元;农业社会化服务项目委托业务费325,500.00元；建设山地果园轨道运输机示范点费用589,108.20元。造成预决算差异的主要原因是上级项目专项资金921,608.20元年初无预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年,初无此预算。
19.住房保障（类）支出261,278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的83.69%。用于单位职工住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是年初预算了12个月的公积金数，但因财政资金困难，实际只拨了10个月的数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，决算为365.00元，完成年初预算的3.04%；支出决算较上年增加25.00元，增长7.35%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为365.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.04%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加25.00元，增长7.35%；具体是国内接待费支出决算365.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加25.00元，增长7.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为365.00元，完成年初预算的3.04%，支出决算较上年增加25.00元，增长7.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为365.00元，完成年初预算的3.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位始终坚持厉行节约，非必要不开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加25.00元，增长7.35%，具体是国内接待费支出决算365.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加25.00元，增长7.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待标准略有提高。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。用于市财政局、农业农村局来人检查2024年中央农机购置与运用补贴资金结算情况，支出365.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县农机安全监理推广站2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，原因是华宁县农机安全监理推广站为其他事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，华宁县农机安全监理推广站资产总额1,952,027.17，其中，流动资产45,737.31元，固定资产1,024,541.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产881,748.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少173,545.63元 ，其中固定资产减少70,986.28元。处置房屋建筑物281.57平方米，账面原值93,944.56元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值31,200.00元，实现资产处置收入392.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额11,219.00元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,219.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，项目支出绩效自评情况详见2025年度项目支出绩效自评表。
（一）预算绩效管理工作开展情况
单位在2020年4月成立了由站长、副站长、办公室负责人、财务室负责人、项目负责人5人组成的项目绩效评价工作小组，每年对上年度预算项目按规定程序开展绩效自评。2026年 3月单位对2025年度支出的5个预算项目进行了评价。
（二）部门整体支出自评结果
2025年，单位严格执行各项财经法规，积极开拓，较好地完成了部门职能职责，支出的效果总体是好的。存在的问题是项目资金财政不能及时拨付，导致拖欠相关方款项，给单位资金周转带来一定的压力。下一步单位在项目实施过程中将进一步控制好项目成本，积极同财政部门协调资金，更圆满地完成项目目标。
（三）部门决算中项目支出自评结果
2025年决算中项目支出作过绩效自评的有5个项目，评价结果均为“优”。其中:机关事业单位职工遗属生活补助项目2025年共拨付遗属生活补助资金83,229.00元，保障了8名遗属的基本生活；玉财农〔237号2024年中央财政农机购置与运用补贴项目补贴2024年度报废农机1台，补贴金额7,000.00元；玉财农〔90号省级农业发展农机购置与应用补贴专项资金项目共兑付2024年省级农机购置补贴资金589,108.20元，用于山地轨道运输机示范点建设，解决丘陵山地农业机械推广运用短板，取得了良好的示范效果；2025年农业社会化服务资金项目2个，完成荞麦耕整地环节农业生产托管服务,服务面积7,807亩，折算后服务面积2,732亩，共支付资金325,500.00元，有力地促进了我县农业机械化水平的提高。
（四）部门项目支出绩效评价情况
单位成立了项目绩效评价工作小组，围绕各项目的目标任务，科学设定评价指标，认真组织评价。经评估，纳入评价的5个项目均为“优”级等次。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
华宁县农机安全监理推广站2025年度部门决算公开文档.docx
华宁县农机安全监理推广站2025年度部门决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号