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玉溪市华宁县青龙镇2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市华宁县青龙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市华宁县青龙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行政机构设置及主要职能

（1）综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。

（2）党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

（3）区域发展办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

（4）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

（5）乡村振兴办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

2.事业单位设置及主要职能

（1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

（2）宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

（3）规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

（4）农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。

（5）社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

（6）综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

（7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.产业结构持续优化。2021年收购烟叶677.50万公斤，烟农交售烟叶收入21,880.00万元，占全县收购金额的60.77%。粮经比例由34:66调整为30:70。注重生态畜牧可持续发展，抓实动物疫病防控工作，疫病免疫率达100.00%。种植中药材4,646.40亩，产值9,993.75万元，积极探索鸿翔药业“企业+基地+农户”的中药材产业发展模式实现更多的产值。

2.重点项目建设稳步推进。澄华高速青龙镇已全面完成辖区红线范围内永久征用土地的核实量化、公示和群众签字确认等工作，完成六分部项目驻地、T4拌合站等临时用地的租用工作。磨盘山、蚂蝗沟搬迁项目完成安置点进场道路建设，正在进行安置点“三通一平”等工作。青龙幼儿园新建项目已进行征收及补偿标准的公告，即将启动征地工作。青龙镇农副产品交易市场（集体经济增收）项目正在开展地质勘察、地灾评估等前期工作。青龙镇倒马坎村委会大兴寨磷矿开采项目顺利实现试生产。落梅村委会拖别小组乡村振兴示范点建设、玉泉山水库、三家村水库等项目有序推进。青龙河二期、三期治理工程预计2021年12月底完成，青龙河四期治理工程已开工建设，青龙镇土地整治（提质改造）项目，已完成项目可行性研究报告编制，成立青龙镇糯租村土地整治（提质改造）项目领导小组，并成功纳入市级项目库。“企业+基地+农户”的中药材产业发展模式不断推广，鸿翔中药二期项目生产线顺利建成投产。

3.着力统筹推进，生态环境显著改善。严守生态底线和保护红线。深入践行“绿水青山就是金山银山”的“两山”理念，全面压实河（湖）长制、林长制、路长制，人居环境提升显著，深入开展爱国卫生“七个专项行动”，严格对照一档八条标准抓好农村人居环境整治。

4.着力保障民生，社会事业持续优化。乡村振兴迈出坚实步伐，成立防止返贫动态监测工作队，对青龙各村（社区）逐户排查，加强对脱贫人口、边缘易致贫人口、低保人口等的动态监测和帮扶，一户一策制定整改措施，现已全部整改完成。人口计生、民族宗教、防震减灾、禁毒防艾、老龄、妇女儿童、残疾人等各项事业取得新进步，新型城镇化建设不断加强，疫情防控成效显著。

5.转变效能，政府建设不断加强。坚持把政治建设摆在首位，扎实开展党史学习教育，全面营造发展舆论氛围，坚持全面从严治党。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市华宁县青龙镇2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.中国共产党华宁县青龙镇委员会

2.华宁县青龙镇人民政府

3.华宁县青龙镇财政所

4.华宁县青龙镇社会保障服务中心

5.华宁县青龙镇农业农村综合服务中心

6.华宁县青龙镇规划建设和环境保护中心

7.华宁县青龙镇宣传文化服务中心

8.华宁县青龙镇综治中心

9.华宁县青龙镇党群服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市华宁县青龙镇2021年末实有人员编制119人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制1人），事业编制78人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员1人），事业人员70人（含参公管理事业人员4人）。空编11人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.华宁县青龙镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.华宁县青龙镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市华宁县青龙镇2021年度收入合计3,349.20万元。其中：财政拨款收入3,349.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加253.60万元，增长8.19%，主要原因是本年度预算项目增加，从而导致青龙镇一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市华宁县青龙镇2021年度支出合计3,349.20万元。其中：基本支出2,519.15万元，占总支出的75.22%；项目支出830.05万元，占总支出的24.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加253.60万元，增长8.19%,主要原因是预算项目支出较上年增加就业补助、灾害防治及应急管理支出等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市华宁县青龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,519.15万元。与上年对比减少14.45万元，下降0.57%，主要原因公用经费支出减少，财政资金调控。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,422.36万元，占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.79万元，占基本支出的3.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市华宁县青龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出830.05万元。与上年对比增加268.05万元，增长47.70%，主要原因是本年度预算项目较上年增加，从而导致项目支出较上年增多。2021年青龙镇用于一般公共服务支出101.10万元，社会保障和就业支出92.40万元，节能环保支出10.00万元，农林水支出492.57万元，灾害防治及应急管理支出133.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市华宁县青龙镇2021年度一般公共预算财政拨款支出3,349.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加293.60万元，增长9.61%，主要原因是本年度增加预算项目社区服务工作人员就业见习补贴支出92.40万元、灾害防治及应急管理（类）支出133.98万元，所以导致2021年财政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出755.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.57%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、民族事务、群众团体事务、组织事务和其他一般公共事务等部门的人员经费、日常公用经费、项目经费支出；

2．文化旅游体育与传媒（类）支出30.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于宣传文化服务中心人员经费、日常公用经费支出；

3．社会保障和就业（类）支出373.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于社会保障服务中心人员经费、日常公用经费支出、社区服务工作人员就业见习补贴支出，以及行政事业单位人员养老保险、职业年金支出；

4．卫生健康（类）支出133.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于行政事业单位职工医疗保险、公务员补助支出；

5．节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于海镜、海关生活垃圾渗沥液处理站项目支出；

6．城乡社区（类）支出103.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于规划和环境保护中心人员经费、日常公用经费支出；

7．农林水（类）支出1,643.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.06%。主要用于农业农村综合服务中心人员经费支出、日常公用经费支出、农村基础设施建设支出、生产发展支出、农村综合改革支出等；

8．住房保障（类）支出165.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；

9．灾害防治及应急管理（类）支出133.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于2020年省级冬春救助补助支出、中央自然灾害救灾补助支出、2020年中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市华宁县青龙镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.20万元，支出决算为4.54万元，完成预算的34.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的43.33%；公务接待费支出决算为3.50万元，完成预算的32.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，财政资金调控。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.07万元，下降52.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占比0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.03万元，下降49.74%；公务接待费支出决算减少4.04万元，下降53.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政资金调控以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占22.87%；公务接待费支出3.50万元，占77.13%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本年度我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出3.50万元。其中：

国内接待费支出3.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待207批次（其中：外事接待0批次），接待人次793人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门，村委会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市华宁县青龙镇2021年机关运行经费支出61.57万元，与上年对比减少18.68万元，下降23.28%。主要原因日常公用经费支出较上年度减少。部门机关运行经费主要用于保障华宁县青龙镇行政事业单位日常工作开展，办公费14.13万元，公务接待费1.42万元，邮电费0.68万元，培训费0.04万元，工会费3.41万元，其他交通费38.73万元，会议费2.12万元，公务用车运行维护费1.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市华宁县青龙镇资产总额1,802.40万元，其中，流动资产588.40万元，固定资产1,203.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.07万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,161.68万元，其中固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值25.48万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1,008.00平方米，账面原值151.10万元，实现资产使用收入2.59万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表48）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

青龙镇按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律要求，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚决贯彻执行依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门报告资金的使用情况。

成立华宁县青龙镇整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。由镇长担任组长，财政所长担任副组长，组员由财政所工作人员和资金使用部门人员组成。领导小组定期召开会议，对我镇整体支出和项目支出进行自评，并提出相关意见。

经过绩效自评，青龙镇财政所认真履行资金管理职责，总结出存在问题，分析原因并加以改进，使资金的管理合理规范，财政支出达到预期绩效。

（二）部门整体支出自评结果

2021年我部门项目绩效目标评价结果为：优秀。实现规模以上工业增加值增长15.00%以上，规模以上固定资产投资增长30.00%以上，一般公共预算收入增长5.00%以上，农村居民人均可支配收入增长9.00%以上，全面完成县下达的各项工作指标。

存在的问题及原因：1.部分项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况；2.制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；3.可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；4.资金下达不及时，县级配套资金难以到位，造成项目开工难。下一步措施：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效情况：做好本地区国有企业退休人员社会化管理工作。项目内容已由其他项目实施，全年预算资金执行数为0.00。

2.项目二2021年华宁县青龙镇产业发展基础设施建设项目专项资金项目绩效情况：补齐项目涉及村基本农田基础设施建设的短板。项目内容已由其他项目实施，全年预算资金执行数为0.00。

3.项目三2021年华宁县青龙镇大母公竜、老田、中村产业发展水利设施建设项目专项资金项目绩效情况：完成青龙镇大母公竜、老田、中村产业发展水利设施建设项目，支出产业发展。

4.项目四2021年华宁县青龙镇中村产业发展水利设施建设项目补助资金项目绩效情况：完成项目建设内容，助力乡村振兴战略实施。

5.项目五青龙镇乡镇工作经费项目绩效情况：青龙镇相关工作顺利开展，工作经费暂未保障。

6.项目六斗居村委会人大代表活动补助经费项目绩效情况：2021年斗居村委会人大代表活动工作正常开展，相关经费暂未保障。

7.项目七青龙镇落梅村拖别生猪养殖示范基地建设项目专项资金项目绩效情况：严格完成项目建设内容，实现设计功能。

8.项目八青龙镇业务补助经费项目绩效情况：完成青龙镇城市基础设施建设，提高公共服务能力，加快财源培植步伐，全面推动县域经济发展。

9.项目九2021年华宁县青龙镇马鹿塘村贾舍、小竹山美丽乡村产业发展项目专项资金项目绩效情况：完成青龙镇马鹿塘村贾舍、小竹山美丽乡村产业发展项目，推动产业发展。

10.项目十青龙社区人居环境综合整治项目补助资金项目绩效情况：2021年青龙社区人居环境整治工作正常开展，工作经费暂未保障。

11.项目十一青龙镇中村村委会小寨及中村小学人饮工程补助经费项目绩效情况：完成青龙镇中村村委会小寨及中村小学人饮工程，保障生产生活用水，解决社会突出矛盾。

12.项目十二青龙镇产业发展基础设施建设项目专项资金项目绩效情况：补齐了项目涉及村基本农田基础设施建设的短板，解决了群众生产用水难、机耕路条件差、人背马驮的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。

13.项目十三2021年华宁县青龙镇大母公竜村农产品交易市场建设项目补助资金项目绩效情况：完成项目实施内容，助力乡村振兴战略实施。

14.项目十四青龙镇落梅村委会拖别小组乡村振兴示范点建设工作经费项目绩效情况：2021年被确定为玉溪市乡村振兴建设示范点，相关工作顺利推进，工作经费暂未保障。

15.项目十五2020年中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）补助资金项目绩效情况：对2020年以来因旱导致生活困难的受灾群众进行救助，保障受灾群众基本生活。

16.项目十六2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效情况：工作有序推进，资金暂未安排拨付。

17.项目十七青龙镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效情况：相关工作已开展，资金暂未安排拨付。

18.项目十八2021年华宁县青龙镇矣甫村产业发展道路建设项目补助资金项目绩效情况：项目相关内容已实施，启动资金已支付，剩余资金暂未安排拨付。

19.项目十九第三批国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目绩效情况：相关工作有序开展，项目资金暂未拨付。

20.项目二十青龙镇革勒村委会老营、水井湾抗旱应急工程补助经费项目绩效情况：完成青龙镇革勒村委会老营、水井湾抗旱应急工程。因财政压力大，项目资金暂未拨付。

21.项目二十一糯租村委会乡村振兴工作经费项目绩效情况：深入推进乡村振兴工作，糯租村委会紧紧结合村庄规划、改善人居环境、逐步完善村庄水电、道路基础设施，积极打造农业特色产业，促进农业增效，农民增收，农村增绿。

22.项目二十二2020年省级冬春救助补助资金项目绩效情况：自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。

23.项目二十三中央自然灾害救灾补助资金项目绩效情况：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定。及时足额发放中央冬春救灾资金、确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

24.项目二十四2021年华宁县青龙镇落梅村拖别小组美丽村庄建设项目补助资金项目绩效情况：完成项目建设内容，已支付启动资金45.60万余，剩余资金因财政压力大，暂未安排拨付。

25.项目二十五2021年华宁县青龙镇落梅村拖别生猪养殖示范基地建设项目专项资金项目绩效情况：项目内容已由其他项目实施，全年预算资金执行数为0.00。

26.项目二十六华宁县青龙镇禄丰片区用水补偿经费项目绩效情况：青龙镇禄丰片区生态恢复，生产生活用水得到保障。抽水费因财政压力大，暂未安排拨付。

27.项目二十七海镜、海关生活垃圾渗沥液处理站补助经费项目绩效情况：项目已完工，实现设计功能。因财政压力大，20.00万工程款暂未拨付。

28.项目二十八青龙镇紫马龙村委会母坝冲小组新建科技文化室缺口补助资金项目绩效情况：解决青龙镇紫马龙村委会母坝冲小组新建科技文化室缺口资金，因财政压力大，资金暂未拨付。

29.项目二十九2021年省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目（城门硐）补助资金项目绩效情况：完成村委会围墙1堵、大门1道、路灯10盏，所西里小组文化活动80.00平方米的建设。为群众提供干净整洁的居住环境，丰富了农村物质文明和精神文明建设，唤醒群众对美好生活的向往，激发群众投身社会公益事业的积极性。

30.项目三十2020年市级专项彩票公益金资助社会公益事业（小瓦房）项目专项资金项目绩效情况：完成文化活动场地前小厂及进场道路硬化，投资18.96万元。其中，财政补助15.00万元。完善文化活动场地的总体功能。

31.项目三十一2020年市级专项彩票公益金资助社会公益事业（住姑斗）项目专项资金项目绩效情况：完成民族文化活动场地建设300.00平方米、道路建设600.00米。打造一个集群众培训、农村待客、重大节庆活动开展活动的民族文化场地。

32.项目三十二青龙镇牛磨路建设项目工作经费项目绩效情况：完成牛磨路建设，改善群众生产生活条件，带动当地产业发展，增加农民收入。

33.项目三十三2020年乡村振兴及财源建设等经费项目绩效情况：2021年青龙镇乡村振兴、财源建设等工作有序推进，因财政压力大，资金未及时保障到位。

34.项目三十四青龙镇牛磨路项目建设经费项目绩效情况：完成青龙镇牛磨路项目的建设，实现改善群众生产生活条件，带动当地产业发展，增加农民收入的目标。

35.项目三十五城乡社区服务工作人员任职补助经费项目绩效情况：切实保障城乡社区服务工作人员任职补助经费。

36.项目三十六青龙镇农业农村中心工作经费项目绩效情况：保障农业农村中心（农经）临聘人员工资正常发放及相关工资有序开展。

37.项目三十七青龙镇职工周转性住房建设项目补助资金项目绩效情况：2021年青龙镇职工周转性住房建设项目已完工，暂未验收。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042400855501111

玉溪市华宁县青龙镇2021年度部门决算.xls