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华宁县妇幼保健院2025年预算公开

目录

第一部分 华宁县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为妇女儿童身体健康提供保健服务。2.妇女病普查。3.遗传病筛查。4.产前诊断与接生。5.高危孕产妇筛查。6.监测与监护高危新生儿筛查。7.治疗与监护儿童疾病筛查。8.妇幼卫生监测与信息管理。9.妇幼卫生保健人员培训。10.妇幼保健科学研究。11.计划生育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中心办公室、财务科、基层保健科、计划生育科、后勤科、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、药械采购科、护理部。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

2025年主要工作任务及目标是：以妇幼保健、计划生育服务为中心，完成县卫健局的任务目标，做好全县妇幼保健及计划生育服务工作，为妇女儿童身体健康提供保健服务，积极监测与监护高危新生儿筛查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人。其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,197,138.14元，其中：一般公共预算8,404,038.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入6,693,100.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加611,700.00元，增加4.27%，主要原因分析是：2025年事业单位经营收入与去年相比增加，所以导致2025年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,404,038.14元，其中:本年收入8,404,038.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般预算财政拨款8,404,038.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少831,400.00元，减少9.00%，主要原因分析是：2025年在编人员总数减少，人员经费减少，所以导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,197,138.14元。财政拨款安排支出8,404,038.14元，其中：基本支出8,392,566.14元，与上年同口径相比减少842,833.86元，减少9.13%，减少的主要原因是：职业年金未纳入预算，人员经费减少。项目支出11,472.00元，与上年对比增加100.00%，主要原因是增加遗属补助项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出1,352,277.60元，主要用于保障单位人员社会保障经费支出，其中：

“20805”行政事业单位养老支出1,340,805.60元，主要用于保障华宁县妇幼保健院离退休人员生活补助及行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080502”事业单位离退休489,600.00元，用于单位退休人员生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出851,205.60元，用于单位基本养老保险缴费支出。

“20808”抚恤11,472.00元，其中“2080801”死亡抚恤11,472.00元，用于单位遗属补助支出。

“210”卫生健康支出6,376,568.54元，主要用于保障单位在职人员工资社保经费支出和日常运行支出。其中：

“21004”公共卫生5,568,104.25元，主要用于保障公共卫生部门在职人员经费和日常公用经费支出。

“2100403”妇幼保健机构5,568,104.25元，用于华宁县妇幼保健院在职人员经费和日常公用经费支出。

“21011”行政事业单位医疗808,464.29元，用于保障单位职工医疗保险、生育保险和公务员医疗保险补助支出。

“2101102”事业单位医疗441,562.91元，用于华宁县妇幼保健院在职人员基本医疗保险和生育保险支出。

“2101103”公务员医疗补助316,854.24元，用于华宁县妇幼保健院在职及退休人员医疗补助的支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出50,047.14元，用于华宁县妇幼保健院在职及退休职工大病补充保险和单位在职职工工伤保险的支出。

“221”住房保障支出675,192.00元，主要用于在职人员住房保障支出。其中：

“22102”住房改革支出675,192.00元，用于保障在职人员住房公积金补助支出。

“2210201”住房公积金675,192.00元，用于华宁县妇幼保健院在职人员住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

华宁县妇幼保健院2025年度无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,274,900.00元，其中：政府采购货物预算1,274,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县妇幼保健院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县妇幼保健院2025年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县妇幼保健院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为华宁县卫生健康局下属的事业单位，无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县妇幼保健院资产总额60,644,413.88元，其中，流动资产12,779,851.67元，固定资产2,944,430.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程44,902,212.06元，无形资产17,920.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少843,875.97元，其中固定资产减少1,432,207.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400536100400111

华宁县妇幼保健院2025年预算公开.doc

华宁县妇幼保健院2025年预算公开表.xlsx