监督索引号53042400136001901000
华宁县华溪镇中心小学2024年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,认真执行国家的课程计划和有关规定,实施小学义务教育,保障适龄儿童接受义务教育;按照学校章程,制定、调整学校发展规划,建立健全和完善相关规章制度,依法办学,促进基础教育发展;按教育规律办学,实行小学学历教育。开展素质教育,不断提高教育质量,以人为本,培养学生,促进学生全面发展;积极争取社会各方面的支持,督促、协调、开展学校的教育教学工作;全面负责本校思想政治教育和党建工作,确保正确办学方向,维护受教育者、教师及教职工的合法权益;做好经费收支管理工作,做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作,管理好校产及各类资产;建立健全安全制度和应急机制,对师生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故;完成主管部门交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置 4 个 内设机构,包括: 行政办公室、教务室、财务室、德育安全室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
（二）决算单位构成
华宁县华溪镇中心小学作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员85人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生1264人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
在县教育体育局的正确领导下，中心校秉承“以人为本，常规立校；以校为本，科研兴校；以实为本，质量强校”的办学理念。坚持“以学生为根本，以质量为中心”的原则，以“三实三成”为目标，以“办人民满意的教育”为根本宗旨，开展教育教学工作。学校领导班子团结协作，锐意进取，教育教学管理走上规范化轨道。形成了以寄宿制、阳光体育活动、主题实践、社团活动为特色的学校教育。具体从以下几个方面开展：1、落实好常规工作；2、走好科研兴校之路；3、完善基础设施建设；取得的成绩：1、2024年度华溪镇中心学校在华宁县鼓号队展演比赛中荣获县级二等奖；2、2024年9月10日被华溪镇人民政府授予“教育教学先进集体”。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
华宁县华溪镇中心小学 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县华溪镇中心小学 2024 年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县华溪镇中心小学2024年度收入合计19,497,364.22元。其中：财政拨款收入18,855,263.13元，占总收入的96.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入642,101.09元，占总收入的3.29%。
与上年相比，收入合计增加3,346,092.60元，增长20.72%。其中：财政拨款收入增加3,229,323.51元，增长20.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加116,769.09元，增长22.23%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入均有增加，还增加了政府性基金预算财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
华宁县华溪镇中心小学2024年度支出合计19,472,604.32元。其中：基本支出15,599,812.19元，占总支出的80.11％；项目支出3,872,792.13元，占总支出的19.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加3,573,964.59元，增长22.48%。其中：基本支出增加1,488,206.12元，增长10.55%；项目支出增加2,085,758.47元，增长116.72%；上缴上级支出增加0.00元，增0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费支出、项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县华溪镇中心小学机构正常运转的日常支出15,599,812.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,541,812.19元，占基本支出的99.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,000.00元，占基本支出的0.37％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县华溪镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,872,792.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
项目一华宁县华溪镇中心小学2024年日常公用经费200,000元，主要用于解决拖欠的临时人员工资及修缮费、办公经费等，保学校正常发展；
项目二华宁县华溪镇中心学校2024年春季营养改善计划（企业）专项资金367,285.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养情况；
项目三华宁县华溪镇中心学校华溪小学综合楼专项资金900,000.00元，主要用于华溪小学综合楼建设，规范审批手续，强化监督管理，确保工程质量，按时按质完成新建教学楼，同时配置设施设等；
（项目支出情况详见附表）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县华溪镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出17,955,263.13元,占本年支出合计的92.21%。与上年相比增加2,329,323.51元，增长14.91%,完成年初预算的105.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出13,479,834.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%,完成年初预算的114.56%。主要用于学前教育119,872.32元，小学教育13,159,962.27元，其他普通教育支出200,000元；造成预决算差异的主要原因是项目安排追加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,643,881.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%,完成年初预算的72.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,565,378.44元，死亡抚恤78,503.40元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
9.卫生健康（类）支出1,448,364.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%,完成年初预算的101.85%。主要用于事业单位医疗862,489.92元，公务员医疗补助504,547.47元，其他行政事业单位医疗支出81,327.31元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,383,182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%,完成年初预算的91.18%。主要用于住房公积金1,383,182.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元 。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县华溪镇中心小学 2023 年机关运行经费支出 0.00 元,比上年增加 0.00 元,增长 0.00%,主要原因是 华宁县华溪镇中心小学为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县华溪镇中心小学资产总额14,257,509.11元，其中，流动资产307,992.87元，固定资产9,548,678.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,347,023.38元，无形资产53,813.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少237,003.81元，其中固定资产增加2,131,329.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值96,000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,000.00元；出租房0.00平方米，账面原值0.0元，实现资产使用收入20,926.98元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额50,000.00元，其中：政府采购货物支出50,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400136001901111
华宁县华溪镇中心小学20250926113619918.xlsx
华宁县华溪镇中心小学2024年度部门决算公开文档20250926113614473.docx
滇公网安备 53042402000003号