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玉溪市华宁县宁州街道办事处2021年度

部门决算

目  录

第一部分  玉溪市华宁县宁州街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市华宁县宁州街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行政机构设置及主要职能。

按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。宁州街道设置5个综合办公室。

（1）综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。

（2）党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

（3）区域发展与乡村振兴办公室（企业服务站）。负责经济发展计划、生态环境建设、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、乡村治理等乡村振兴各项工作。

（4）社会事务办公室。负责民政、退役军人、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技和村（社区）建设等管理工作。

（5）扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责农村基础设施建设、扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

人大、纪工委、武装、残联、妇联、团工委、总工会按有关规定或章程设置。街道不设政协机构，明确人员负责具体工作。按相关规定建立的议事协调机构的日常工作由街道综合性办事机构承担。

统计站为县统计局派出机构。

2.事业机构设置

(1)宁州街道办事处设置事业单位7个，党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心和财政所。其中，新设立的事业单位有2个：党群服务中心和综治中心；调整设立的事业单位有2个：宣传文化服务中心和农业农村综合服务中心；保留的事业单位有3个：社会保障服务中心、规划建设和环境保护中心和财政所；撤销的事业单位有3个：文化事务中心、农村经济管理服务中心和农业综合服务中心。

(2)核定编制及人员转隶情况

宁州街道办事处核定事业单位编制103名。其中党群服务中心6名，宣传文化服务中心5名，规划建设和环境保护中心7名，农业农村综合服务中心51名，社会保障服务中心13名，综治中心7名，财政所14名。机构改革人员转隶后，街道所属事业单位实有95名，空编7名。其中党群服务中心实有6名；宣传文化服务中心实有4名，空编1名；规划建设和环境保护中心实有6名，空编1名；农业农村综合服务中心实有58名，超编7名；社会保障服务中心实有9名，空编4名；综治中心实有6名，空编1名；财政所实有6名，空编8名。

3.人员情况，宁州街道办事处2021年末人员与2020年相比，同期增加6人，其中：行政人员年内调入公务员11人，调出公务员11人，新增6人，同比增加6人；事业单位新增2人，辞职1人，同比增加1人；参公事业单位新招考录用公务员1人，调出公务员1人，事业人员退休1人，同比减少1人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．经济持续平稳发展。2021年宁州街道国民经济主要指标完成情况如下：预计完成固定资产投资370,569.00万元，同比增长15.80%。1-10月已完成276,276.00万元，同比增长14.10%；招商引资任务40,000.00万元，截至目前已完成36,000.00万元；127,400.00万元，同比增长10.00%；预计完成社会消费品零售总额235,700.00万元，同比增长13.01%。实现农村居民人均可支配收入1.81万元，同比增长13.60%。

2.产业发展步伐加快。2021年宁州街道预计完成生产总值712,500.00万元，同比增长11.86%。其中：完成第一产业增加值85,500万元，同比增长9.96%；完成第二产业增加值185,300.00万元，同比增长13.10%；完成第三产业增加值441,700.00万元，同比增长11.00%。一是农业上，“烟畜果菜药”高原特色农业持续发展，2021年10月2日圆满完成收购任务，收购烟叶7.10万担355.00万公斤，上等烟比例72.34%，均价31.99元，烟农售烟收入1,135.48万元，实现烟叶税249.80万元；粮食总产量1,895.87万公斤，同比下降5.80%；预计水果总产量1,956.00万公斤，同比增长66.90%；蔬菜总产量15,310.00万公斤，同比增长10.70%。畜牧业、中药材产业持续发展。二是工业上，采矿冶炼、绿色食品和风电先进装备制造业等已具备一定基础及规模。截至目前，工业企业57户，其中规模以上14户（矿业产业3户，先进装备制造业5户，绿色食品制造业1户，其他产业5户）。三是固定资产投资稳步增长，截至目前10月在库投资项目36个，当月完成投资38,511.00万元，其中街道负责项目5个，计划总投资8,572.90万元；已完成投资3个，另外2个项目剩余投资716.00万元，预计12月底全部完成投资。

3.重点项目积蓄发展。2021年上半年宁州街道共负责20个项目，在土地储备专项工作组的指导推进下，已完成交地项目9个，扫尾项目4个，准备交地项目4个，部分交地项目3个。一是已完成永久性征地、计算核实、量化面积共2,467.66亩；完成临时租地613.24亩；完成签订迁坟签订协议447冢，迁坟安置公墓446冢；完成三、四、五号地块的房屋验收工作，按应拆尽拆原则稳步推进拆房工作，组织人员对宁锦路延长线、塘子心片区、右所小营、祭祀堂纸火街、城隍庙片区、菜园片区六个棚改区域进行房屋拆除266宗519户。二是深入推进棚户区改造项目，截至目前已签订协议64户，办理棚改补偿款资金兑付55户。三是认真做好产权置换结算协议签订工作，办理住房产权置换结算303户、商铺产权置换结算39户。四是全力推进澄华高速公路项目，成立专门社会协调工作组，共完成永久性征地面积2,125.90亩，完成临时用地租地面积349.74亩。五是加快推进弥玉高速公路项目，抽调干部职工专门负责辖区所有弥玉项目的征地拆迁及社区纠纷调解工作，为项目稳步推进保驾护航。目前正在协调农户配合栽种南互通35KV电力专线23个铁塔和8根电杆，积极与天津朝阳和中国六冶协调解决南互通遗留问题。六是积极筹备在建项目，目前上报申请地方专债项目3个，总投资67,800.00万元。包括华宁北部智慧大型停车场暨物流建设项目、东风农副产品批发交易冷链中心项目、沙果村乡村振兴示范建设项目。

4.乡村振兴示范带动。始终坚持把实施乡村振兴战略作为“一把手工程”，一是坚持边拆边建，2021年沙果村、山口小组2个示范村共拆除危旧闲房186户1.70万㎡、临时建筑1.20万㎡，移栽树95棵，建成球场、小广场、文化长廊、小花园、绿地总面积2,210.00㎡，乡村振兴、拆临拆违示范成效明显。二是强化项目保障，打造山口小组为“五必拆”示范点，沙果村为乡村振兴示范点，争取并正在实施的县级、街道级项目共6个，规划总投资1,025.40万。下一步，街道计划申报实施11个包括基础设施、人居环境整治、美丽村庄、五必拆等乡村振兴建设项目项目，范围涵盖脱贫村、非贫困村。同步提前谋划2023年项目库。三是坚持谋划先行，结合宁州实际，按照全县“一个5，五个10”工作部署要求，2022年将着力推进山口村1个乡村振兴示范点，得冲、葫芦冲2个新村建设示范村，马鞍山、葫芦冲、火特3个田间交易市场，新庄、法味、莲花塘3个标准化养殖示范小区，沙果村、新庄、山口、得冲4个基层党建暨乡村治理示范村，城关、暮车羊肚菌养殖2个种养循环立体农业科技示范园建设。

5.城乡面貌焕然一新。一是生活垃圾处理设施正常运行比例达到100.00%，村内人居环境达到常态化保洁，截至目前共清理生活垃圾3,610.00吨，及时清运到指定垃圾堆放点和垃圾填埋点进行处理。二是有序推进拆临拆违工作，共摸排临危闲房1,338宗占地6.83万㎡、建筑面积8.36万㎡，集中强制拆除临违建筑3宗6,597.00㎡。三是开展违法土地整治，制定完善街道农村集体土地管控制度，全力消除土地违法状态，降低土地违法占耕比例。宁州街道辖区内问题12个，立案查处12个，结案12个。试行备案审批制度，进一步规范农村集体土地的使用和管理。四是持续推进爱国卫生“7个专项行动”，累计发放350件爱国卫生红马甲、100个督查证，截至目前五个社区共清理养殖户87户683头（只）。五是开展地毯式排查旱厕，累计摸排公厕130余座、户厕9,700余座，2021年公厕改造任务数12座，目前开工8座，完工3座；完成户厕改造任务569座。六是开展“多规合一”实用性村庄规划编制工作，自2020年12月启动以来，27个行政村目前均已成立村庄规划编制组。其中城关、上村、冲麦、右所四个行政村作为“干部规划家乡”行动示范点。下半年将完成冲麦、岔纳、西冲、那果、火特5个村委会，30个自然村的村庄规划编制。

6．生态建设成效显著。聚焦污染防治攻坚战，统筹打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，一是完善河长制治理体系，将“清四乱”专项行动与爱国卫生“7个专项行动”、农村人居环境整治相结合，纵深推进河（湖）长制，严格落实各级河长对责任河定期不定期巡查，持续推进美丽河（湖）建设。街道辖区内66个水质监测点位检测数据显示，国控断面水质、水源地水质均达到考核要求。二是全面落实山林长制，持续推进天然林保护、退耕还林还草等重点生态工程，截至目前宁州街道森林面积15,178.10公顷，森林覆盖率逐年提高，由2017年的37.44%增加至2020年的41.31%。强化职责，狠抓森林防火、乱砍滥伐林木、森林病虫害“三防”体系建设。森林防灭火期间，新增临时卡点30个，新增护林员120人。三是中央、省级环保督察整改落实到位。执法队共分四个分队，划片区负责共开展环境卫生督查314余人（次）。

7．社会事业繁荣发展。2021年农村居民人均可支配收入预计达17,860.00元，年均增长9.77%。民生累计支出124.75万元，占项目支出的50.40%。一是持续做好疫情常态化防控工作，实现并保持零确诊成果，疫情形势稳定可控。有序推进疫苗接种工作，增设上村社区为临时接种点，抽调街道领导、干部在接种点引导宣传，确保辖区居民应接尽种。截至目前宁州街道12岁至14岁第一针已接种3,223人，完成进度134.50%；15至17第一针接种数为2,791人，完成进度123.10%；18岁以上接种数为60,922人，完成进度102.70%，完成两剂次接种人数为66,121人，完成进度108.56%。二是民族团结示范村暮车村。三是抓好稳就业、稳增收工作。拓宽人民群众增收致富渠道，截至目前共开展技术培训76班次，共计2,939人次参加。新型农村合作医疗参保率、新型农村养老保险参保率均达97.00%以上。四是实现纠纷化解联动化，截至目前在各级调解组织共同努力下共调处各类社会矛盾纠纷累计438件。五是建立长效机制巩固扫黑除恶专项斗争成果，“八五普法”、平安宁州（社会治理现代化）建设取得实效，社会治安和谐稳定。

8．党的建设得到加强。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”与党史学习教育长效机制建设活动，街道主要领导带头为全体干部上党课，将党史学习教育工作抓实抓牢。目前共开展系列活动145余次，已发布党史学习动态45篇，为群众办实事解难题2,600件。二是压实压牢意识形态工作，强化价值引领、阵地管理，从“5个着力”入手，针对街道防疫、拆迁、烤烟、网络舆情等重点工作存在的隐患问题进行分析研判。三是持续整顿软弱涣散基层党组织，完成177个党支部规范化达标创建。实施“雁阵”群、金种子培育计划，2021年共发展党员50名。四是深化党建引领基层社会治理网格化管理“多网合一”，宁州街道划分网格247个，设立网格长202名、社区民警15名、网格员613名，整合融入党建、创卫、疫情防控、综治等网格。五是高质量高标准做好2021年村级组织换届工作，27个村（社区）选举产生27名党总支书记、村（居）委会主任，并实现“一肩挑”，“两委”班子共211名、村（居）民小组长191名、支部书记142名。六是强化党风廉政建设责任制落实，党工委书记分别与班子成员、村（社区）党组织主要负责人开展党风廉政建设日常谈话115余人次、实践运用第一种形态谈话提醒20余人次。2017年以来，共开展各类监督检查164次，对违纪违法人员依纪依法开展执纪审查调查36人次，被街道党工委给予党纪政纪处分25人。七是统战、关工委、人民武装、双拥等工作取得实效，工青妇等群团工作水平不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市华宁县宁州街道办事处2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．华宁县宁州街道办事处机关

2．中国共产党华宁县宁州街道工作委员会

3．华宁县宁州街道规划建设和环境保护中心

4．华宁县宁州街道党群服务中心

5．华宁县宁州街道宣传文化服务中心

6．华宁县宁州街道社会保障服务中心

7．华宁县宁州街道农业农村综合服务中心

8．华宁县宁州街道综治中心

9．华宁县宁州街道财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市华宁县宁州街道办事处2021年末实有人员编制148人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制4人），事业编制103人（含参公管理事业编制14人）。在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员5人），事业人员95人（含参公管理事业人员6人），空编4人。

离退休人员72人。其中：离休0人，退休72人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

华宁县人民政府宁州街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市华宁县宁州街道办事处2021年度收入合计4,752.55万元。其中：财政拨款收入4,752.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加734.67万元，增长18.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入4,623.88万元，比上年同期增加653万元，增长16.44%；政府性基金预算财政拨款收入128.67万元，比上年同期增加81.67万元，增长173.77%。主要原因分析：本年度预算项目增加，从而导致一般公共预算财政收入较上年增加。

从各项收入占比图可以看出，一般公共预算财政拨款收入占极大比重，政府性基金预算拨款收入占极小比重。

二、支出决算情况说明

玉溪市华宁县宁州街道办事处2021年度支出合计4,762.75万元。其中：基本支出3,788.59万元，占总支出的79.55%；项目支出974.16万元，占总支出的20.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加712.39万元，增长17.59%。其中：基本支出比去年同期增加66.64万元，增长1.79%；项目支出比去年增加645.74万元，增长196.62%。主要原因分析：金融支出使用年初结余资金，预算项目支出较上年增加就业见习补贴、乡村振兴项目、灾害防治及应急管理支出等，所以导致2021年财政年度支出的增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市华宁县宁州街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,788.59万元。与上年对比增加66.64万元，增长1.79%，主要原因分析：人员经费支出增加，财政资金调控。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,586.84万元，占基本支出的94.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201.75万元，占基本支出的5.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市华宁县宁州街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出974.16万元。与上年对比增加645.75万元，增长196.63%。主要原因分析：本年度追加上级转移支付预算项目较上年增加，支出额超完成。具体项目开支及开展工作情况：1.宁州街道办税收增收留用以奖代补资金1.95万元，目前，税收增收留用以奖代补资金已经补助完工；2.火特村委会建盖办公用房缺口补助资金10.00万元，目前，火特村委会办公用房建设项目已经完工；3.领导机动金-法果村委会常委经费1.00万元，目前，该项目已经完工；4.宁州街道2020年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金25.97万元，目前，提升乡镇财政公共服务能力项目已经完工；5.登楼山小组人居环境整治经费3.00万元，目前，登楼山小组人居环境整治已经完工；6.社区服务岗位人员岗位补贴资金149.40万元，目前，社区服务岗位人员补贴资金已经全部补助到位；7.沙果村老旧民居拆除工作经费4.00万元，目前，沙果村老旧民居拆除已经拆除完工；8.2021年阿路本村、咱乐村生产生活用水设施建设补助资金22.00万元，目前，阿路本、咱乐村生产生活用水设施建设已经完工；9.2021年红坡村生产生活用水设施建设项目补助资金92.40万元，目前，红坡村生产生活用水设施建设项目已经完工；10.甸尾山口村美丽村庄建设项目40.00万元，目前，甸尾山口村美丽村庄建设项目已经完工；11.2021年沙果村产业发展道路建设项目补助资金154.15万元，目前，沙果村产业发展道路建设项目正在有序开展；12.冲麦、暮车村美丽乡村产业发展建设项目92.52万元，目前，冲麦、暮车村美丽乡村建设项目已经完工；13.葫芦冲、法果、咱乐村产业发展水利设施建设项目83.30万元，目前，葫芦冲、法果、咱乐村产业发展水利建设项目已经完工；14.普茶寨、右所产业发展配套基础设施建设项目18.00万元，目前，普茶寨、右所产业发展配套基础设施建设项目已经完工；15.沙果村小组人居环境项目工程款40.00万元，目前，沙果村小组人居环境项目已经完工；16.华宁县宁州街道财政所业务工作经费3.00万元，目前，财政所业务工作正在有序开展，该资金已按规定支付完成；17.2019年中央自然灾害〔洪涝〕救灾补助资金20.00万元，目前，自然灾害〔洪涝〕救灾工程已经实施完工；18.2020年省级冬春救助补助专项资金5.24万元，目前，冬春救助工作已经救助完成；19.2020年中央自然灾害旱灾救灾生活补助专项资金16.75万元，目前，自然灾害旱灾救灾工作已经救助完成；20.中央自然灾害救灾冬春救助专项资金62.82万元，目前，自然灾害救灾冬春救助工作已经及时全额发放救助资金；21.宁州街道葫芦冲村委会白玉冲村民小组农民活动场所建设专项资金12.00万元，目前，葫芦冲村委会白玉冲小组农民活动场所建设项目已经完工；22.平地社区高寨居民小组老年人活动中心项目补助资金3.00万元，目前，平地社区高寨小组老年人活动中心项目建设已经完工；23.2021年红坡村生产生活用水设施建设项目补助资金9.95万元，目前，2021年红坡村生产生活用水设施建设项目已经完工；24.华宁县宁州街道办甸尾社区山口小组老年活动中心建设项目补助资金11.72万元，目前，甸尾社区山口小组老年活动中心建设项目已经完工；25.马鞍山社区科技文化活动室建设项目补助资金50.00万元，目前，马鞍山社区科技文化活动室建设项目项目已经完工；26舍木多村委会农民文化活动场所建设经费12.00万元，目前，舍木多村委会农民文化活动场所建设项目已经完工；27.舍木多村委会纸厂组农民文化活动场所建设项目补助资金30.00万元，目前，舍木多村委会纸厂组农民文化活动场所建设项目已经完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市华宁县宁州街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出4,634.08万元，占本年支出合计的97.30%。与上年对比增加支出630.72万元，增长15.75%，主要原因分析：本年度增加预算项目社区服务工作人员就业见习补贴支出149.40万元，灾害防治及应急管理支出104.81万元，生产发展支出347.96万元，所以导致2021年财政年度一般公共预算财政拨款支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出950.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.50%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、民族事务、群众团体事务、组织事务和其他一般公共事务等部门的人员经费，日常公用经费、项目经费支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出49.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于宣传文化服务中心人员经费、日常公用经费支出；

8．社会保障和就业（类）支出580.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于社会保障服务中心人员经费、日常公用经费支出、社区服务工作人员就业见习补贴支出以及所属行政事业单位人员养老保险、职业年金支出；

9．卫生健康（类）支出197.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于行政事业单位职工医疗保险、公务员医疗补助支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

11．城乡社区（类）支出118.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于城乡社区建设的支出、规划建设和环境保护中心人员经费和日常公用经费支出；

12．农林水（类）支出2,398.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.76%。主要用于农业农村综合服务中心人员经费支出、日常公用经费支出、村组人员工资支出、农村社会事业支出、农村基础设施建设支出、生产发展支出、其他扶贫支出；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

16．金融（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于归还小额扶贫贷款支出；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

19．住房保障（类）支出231.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于行政事业单位职工的住房公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

22．灾害防治及应急管理（类）支出104.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于2020年省级冬春救助补助支出、中央自然灾害救灾补助支出、2020年中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）补助支出；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市华宁县宁州街道办事处无此事项。

从各项支出占比图(按功能分类）可以看出，占比最大的是农林水支出，农林水支出中除对农业农村综合服务中心人员经费的基本保障之外，还有一半是针对农业农村基础设施建设、社会事业发展、生产发展、扶贫等项目支出。宁州街道始终坚持把实施乡村振兴战略作为“一把手工程”，将扶贫和乡村振兴作为本年的工作重点。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市华宁县宁州街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.05万元，支出决算为11.68万元，完成预算的46.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.43万元，完成预算的69.29%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算的19.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：编制预算参照的是上年度“三公”经费及实际需求，在执行中却因财政资金调度紧张，安排公用经费支出进行大量压缩，导致本年实际支出并未达到预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.06万元，下降30.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.25万元，下降25.63%；公务接待费支出决算减少1.81万元，下降44.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于今年财政资金紧张以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，无法足额安排“三公”经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.43万元，占80.74%；公务接待费支出2.25万元，占19.26%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出9.43万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出9.43万元，开支一般公共预算财政拨款的一般公务用车为6辆，特种作业用车1辆。主要用于街道办事处所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，特别是本街道办所承担的乡村垃圾清运车辆运行维护支出为7.14万元，占车辆运行维护支出的75.72%。

3．公务接待费支出2.25万元。其中：

国内接待费支出2.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次628人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及村委会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市华宁县宁州街道办事处2021年机关运行经费支出104.99万元，与上年对比减少24.06万元，下降18.64%，主要原因是经济下行压力加大，财政缩减开支。宁州街道机关运行经费支出主要用于保障本街道事业单位日常工作开展，包含办公费28.78万元、公务接待费2.25万元、邮电费2.76万元、会议费1.96万元、培训费2.68万元、公务用车运行维护费9.43万元等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市华宁县宁州街道办事处资产总额3,974.87万元，其中，流动资产1,892.50万元，固定资产2,082.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,337.94万元，其中流动资产减少1,171.01万元，固定资产减少166.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆12辆，账面原值163.80万元；报废报损资产84项，账面原值198.98万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26.90万元，其中：政府采购货物支出26.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表58）。

1．预算绩效管理工作开展情况

2019年10月24日制定《玉溪市财政局财政支出预算绩效管理暂行办法》（玉财办〔2019〕27号），根据全面实施预算绩效管理的总则，规范预算绩效管理对象和内容，管理职责，绩效目标管理、跟踪、自评和评价结果运用；

2．部门整体支出自评结果

综合分析我单位2021年整体支出绩效目标评价结果为：优秀。（1）部门职能职责目标完成情况：各部门对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。2021年度项目资金有了更科学合理的安排分配，各部门更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。（2）存在的问题及原因分析：一是部分项目绩效依据不充分，量化细化不够，有预算执行不完的情况；二是制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；三是可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；四是资金下达不及时，县级资金难以就位，造成项目开工难。（3）下一步措施：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的应用。

3．部门决算中项目支出自评结果

我单位2021年项目绩效自评中项目级次为本级的项目有47个，现按照功能分类分别描述各类项目的绩效情况：

（1）自然灾害救灾补助类3个项目绩效情况：即2020年省级冬春救助补助专项资金、中央自然灾害救灾冬春救助专项资金及2020年中央自然灾害旱灾救灾生活补助专项资金。该类项目已经按年初预算资金总额执行支付，执行率100.00%，已经完成年初预算目标，绩效目标自评等级为优秀。目标完成情况：一是自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬今春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难；二是执行《按照自然灾害救助条例》、《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等生活救助，维护社会稳定，及时足额发放冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬；三是对2020年以来因旱灾导致生活困难的受灾群众进行救助，保障受灾群众基本生活。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出类3个项目绩效情况：即宁州街道右所社区高茶寨小组宣传《民法典》项目经费、宁州街道乡镇工作经费、宁州冲麦村委会办公用品购置补助资金。因财政困难，未安排该类项目资金，全年预算资金执行数为0.00万元，没有完成年初预算目标。其中：宁州街道右所社区高茶寨小组宣传《民法典》项目绩效目标自评等级为优秀；宁州街道乡镇工作经费项目绩效目标自评等级为良好；宁州冲麦村委会办公用品购置补助资金项目绩效目标自评等级为中等。下一步的措施：一是右所社区高茶寨小组宣传学习《中华人民共和国民法典》，户户有《中华人民共和国民法典》，让群众增强法律意识，养成自觉守法意识。形成遇事按法、解决问题用法、办事依法、化解矛盾靠法的良好法治小组；二是根据玉财行〔2021〕252号文件，安排乡镇工作经费；三是冲麦村委会需购置打印设备及办公用品，申请补助资金。

（3）国有企业退休人员社会化管理补助支出类4个项目绩效情况：即2020年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金、2020年至2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。因财政困难，未安排该类项目资金，全年预算资金执行数为0.00万元，没有完成年初预算目标。其中：2020年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目绩效目标自评等级为优秀，因该项目资金文件数据有变化，对应股室已审核通过无法退回修改，重新做项目库挂接资金；国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标自评为优秀，其余两个项目自评等级为良好。

（4）科普活动类1个项目绩效情况：即玉溪市科学技术协会下达2021年第一批科普专项省对下补助资金。因财政困难，未安排该笔资金，全年预算资金执行数为0.00万元，没有完成年初预算目标，该项目绩效目标自评等级为优秀。下一步的措施：按照玉财教〔2021〕78号文件，根据〈云南省财政厅云南省科学技术协会关于下达2021年科普专项省级对下转移支付资金及绩效目标的通知》要求，安排该项目资金用于支持地方科学技术普及工作开展。

（5）城乡社区支出类1个项目绩效情况：即华宁县宁州街道火特村委会建盖办公用房缺口补助资金，该项目已经按年初预算资金总额执行支付，预算资金执行率100.00%，已经完成年初预算目标，绩效目标自评等级为优秀。目标完成情况：重新建盖火特村委会办公用房，工程已竣工，工程总投入资金83.00万元。

（6）城乡社区环境卫生类5个项目绩效情况：即宁州街道郭家营社区人居环境村庄沟渠清理补助资金、宁州街道王马社区大王马居民小组人居环境整治补助经费、宁州街道阿路本村委会环境卫生整治补助资金、宁州街道甸尾社区召保冲小组爱国卫生“7个专项行动”补助工作经费、宁州街道2020年阿路本村委会环境卫生整治项目经费。因财政困难，未安排该类项目资金，全年预算资金执行数为0.00万元，没有完成年初预算目标。其中：宁州街道郭家营社区人居环境村庄沟渠清理补助资金项目绩效目标自评等级为良好；宁州街道王马社区大王马居民小组人居环境整治补助经费、宁州街道阿路本村委会环境卫生整治补助资金及宁州街道甸尾社区召保冲小组爱国卫生“7个专项行动”补助工作经费项目绩效目标自评等级为中等；宁州街道2020年阿路本村委会环境卫生整治项目经费绩效目标自评等级为良好。下一步的措施：一是郭家营社区地属于一个人多地少的大社区，在人居环境治理问题上难度很大，为解决社区实际困难，申请补助资金；二是为打造美丽乡村，改善人居环境，提升城乡发展水平，大王马居民小组将开展农村环境综合整治工作，进一步美化人居环境，改善村容村貌，提升群众生活质量和幸福指数；三是抓好全村的环境卫生整治七个专项行动，确保每个村小组的环境卫生得到明显的改善，从而提高人民群众的生活质量；四是宁州街道甸尾社区召保冲小组需建设集体公厕两座，加大力度对村内乱堆乱放及污水沟进行整治，申请帮助解决甸尾社区如保冲小组爱国卫生“7个专项行动”工作经费；五是为解决阿路本村委会辖区10个小组，761户农户，2,787人的环境卫生，开展农村人居环境整治行动，推进健康乡村建设，持续改善农村人居环境。

（7）就业见习补贴类2个项目绩效情况：即宁州街道城乡社区服务工作人员任职补助经费、城乡社区服务工作人员任职补助经费。其中：宁州街道城乡社区服务工作人员任职补助经费因财政困难，未安排该笔资金，全年预算资金执行数为0.00万元，没有完成年初预算目标，该项目绩效目标自评等级为良好；城乡社区服务工作人员任职补助经费因财政困难，未足额安排完该笔资金，全年执行数为149.40万元，预算资金执行率84.41%，该项目绩效目标自评等级为优秀。下一步的措施：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（8）农村基础设施建设类3个项目绩效情况：即华宁县宁州街道2021年红坡村生产生活用水设施建设项目补助资金、华宁县宁州街道2021年阿路本村、咱乐村生产生活用水设施建设补助资金、2021年华宁县宁州街道甸尾社区山口村美丽村庄建设项目补助资金。其中：华宁县宁州街道2021年红坡村生产生活用水设施建设项目补助资金已经按年初预算资金总额执行支付，预算资金执行率100.00%，已经完成年初预算目标，绩效目标自评等级为优秀。目标完成情况：一是水利建设。引水管道铺设8,093.00米。投资39.36万元；二是100.00m³有盖蓄水水池5座，C20截水墙（8*0.5*3）12座，加装15个生产用水老水池盖板，投资71.04万元。三是人畜饮水一体化过滤净水设备2套。投资19.60万元。总投资：130.00万元通过项目的实施，可大幅提高群众农业生产效率，有效解决群众生产生活用水问题，改善群众生产生活条件，使群众能够全身心的投入到生产劳动中。项目建成后红坡村委会172户591人（其中建档立卡扶贫对象55户199人）将得到受益。

华宁县宁州街道2021年阿路本村、咱乐村生产生活用水设施建设补助资金已经按年初预算资金总额执行支付，预算资金执行率100.00%，已经完成年初预算目标，绩效目标自评等级为优秀。目标完成情况：有效推进脱贫攻坚相关项目实施，巩固脱贫攻坚成果，积极推进衔接乡村振兴；阿路本村委会生产用水部分：3寸管安装2,500.00米、4寸闸阀1个、寸闸阀1个、2.5寸管96.00米、1.5寸管200.00米、1.5寸闸阀7个、太阳能智能水表7个、里合寨灌溉水沟建设430.00米；咱乐村委会生活用水部分：代帽山小组100M3蓄水池1座。

2021年华宁县宁州街道甸尾社区山口村美丽村庄建设项目补助资金因财政困难，未足额安排完该笔资金，全年执行数为40.00万元，预算资金执行率72.73%，该项目绩效目标自评等级为优秀。下一步的措施：通过该项目建设的实施，使项目村基础设施条件得到改善，项目设施的逐步完成，为群众提供更为舒适的休闲条件，提升群众的满意度。

（9）生产发展类5个项目绩效情况：即华宁县宁州街道2021年沙果村产业发展道路建设项目补助资金、宁州街道2021年沙果村旅游产业发展配套设施建设项目补助资金、2021年华宁县宁州街道葫芦冲村、法果村、咱乐村生产发展水利设施建设项目补助资金、2021年华宁县宁州街道冲麦村、暮车村美丽乡村产业发展建设项目补助资金及宁州街道2021年普茶寨村右所社区产业发展配套基础设施建设项目补助资金。

华宁县宁州街道2021年沙果村产业发展道路建设项目补助资金已经按年初预算资金总额执行支付，预算资金执行率100.00%，已经完成年初预算目标，绩效目标自评等级为优秀。目标完成情况：项目总投资200.00万元，碎石土铺设0.15m、风化砂铺设0.20m，总长共533.31米，配套排水沟（533.31m×0.80m×0.60m），道路上下两方容易塌方部分配套挡墙及护脚墙。由于大段路段需填方升高，土路肩配套绿化防护栏（带刺植物、保土护坡草坪草）。

宁州街道2021年沙果村旅游产业发展配套设施建设项目补助资金因财政困难，未足额安排完该笔资金，全年执行数为100.00万元，预算资金执行率46.86%，绩效目标自评等级为优秀。目标完成情况：新建多功能用房（四合院）一栋，占地面积825.84㎡，建筑面积554.50㎡。

2021年华宁县宁州街道葫芦冲村、法果村、咱乐村生产发展水利设施建设项目补助资金因财政困难，未足额安排完该笔资金，全年执行数83.30万元，预算资金执行率74.38%，绩效目标自评等级为优秀。目标完成情况：按时按质完成葫芦冲小矣戈恒村、法果拖卓村、咱乐红坡村三个村水利建设项目，巩固脱贫攻坚水利成果，通过三口深井提高项目三个村的抗旱能力，壮大生产设施条件，使266户1,035人（其中建档立卡脱贫户13户40人）群众全身心投入生产生活，收入持续稳定增长74.38%。

2021年华宁县宁州街道冲麦村、暮车村美丽乡村产业发展建设项目补助资金因财政困难，未足额安排完该笔资金，全年执行数92.52万元，预算资金执行率77.10%，绩效目标自评等级为优秀。目标完成情况：按时按质完成冲麦村委会10,155.00㎡村内道路硬化、配套的995.00米排水沟和暮车村委会11.76公里机耕路，加强冲麦村委会老寨子小组美丽乡村建设和完善暮车村委会产业设施条件，引导群众转变老思想，接受新事物，积极调整产业结构，改善片区生产生活条件，增加群众经济收入，促进农村经济增长，提高群众生活质量，巩固脱贫攻坚成果，打好乡村振兴基础。

宁州街道2021年普茶寨村右所社区产业发展配套基础设施建设项目补助资金因财政困难，未足额安排完该笔资金，全年执行数18.00万元，预算资金执行率27.69%，绩效目标自评等级为优秀。目标完成情况：一是水利建设:登楼山大坟嶺杆新建300.00m，3蓄水池1座：二是村内道路建设：右所大营幼儿园后，村内道路硬化1条。

（10）农村社会事业类1个项目绩效情况：即宁州街道办事处老旧居民拆除补助经费，该项目已经按年初预算资金总额执行支付，预算资金执行率100.00%，已经完成年初预算目标，绩效目标自评等级为优秀。目标完成情况：按照玉财农〔2021〕55号玉溪市财政局关于下达华宁县宁州街道办事处老旧居民拆除经费的通知，为推进乡村振兴示范村建设，补助宁州街道办事处老旧居民拆除经费4.00万元。

（11）其他水利支出类1个项目绩效情况：即宁州西冲村委会合作水库水沟塌方修复补助经费，因财政困难，未安排该笔资金，全年预算资金执行数为0.00万元，没有完成年初预算目标，该项目绩效目标自评等级为良好。下一步的措施：由于近年雨水多，造成水库水沟塌方严重，现需对5.00公里的三面光沟进行修复。

（12）农村人畜饮水类1个项目绩效情况：即宁州街道咱乐村委会红坡小组人畜饮水补助资金，因财政困难，未安排该笔资金，全年预算资金执行数为0.00万元，没有完成年初预算目标，该项目绩效目标自评等级为中等。下一步的措施：因干旱影响造成人畜饮水困难，现需建一个土工膜大水池，来解决人畜饮水和生产用水困难。

（13）用于体育事业的彩票公益金支出类2个项目绩效情况：即华宁县宁州街道红坡村体育设施专项补助经费、宁州街道平地社区高寨居民小组老年人活动中心项目补助资金。该类项目已经按年初预算资金总额执行支付，执行率100.00%，已经完成年初预算目标，绩效目标自评等级为优秀。目标完成情况：一是资助宁州街道红坡村村级体育场地设施项目；二是平地社区高寨小组老年人活动中心原址拆除重建轻钢结构活动室一栋，建筑面积856.71平方米，总高度7.22米，基础采用钢筋混凝土独立基础，内设厨房、科技文化室、党员活动室等配套设备设施。

（14）其他一般公共服务支出类4个项目绩效情况：即宁州街道城关社区食用菌基地建设补助经费、宁州街道舍木多村委会小竹沟小组基层公共服务能力提升补助资金、宁州街道冲麦村委会基层公共服务能力提升补助资金、宁州街道咱乐村委会基层公共服务能力提升补助资金。因财政困难，未安排该类项目资金，全年预算资金执行数为0.00万元，没有完成年初预算目标，除了宁州街道城关社区食用菌基地建设补助经费绩效目标自评等级为良好以外，其余三个项目绩效目标自评等级为中等。下一步的措施：一是城关社区坚持以党建引领乡村振兴，规划300.00亩积极创建乡土人才创业园基地，以发展传统食品加工、人工食用菌栽培等特色扶贫产业。截至目前，基地共吸纳社员20余户，累计投资345.00万元，建成总占地2.00亩的食用菌温室标准大棚4个，入棚菌棒4.00万袋，建有羊肚菌标准化大棚52.00亩、仿野生环境种植区11.00亩，建成生产厂房4.00亩，配置菌包生产设备、接种室、灭菌房、烘烤室、冷藏室等，聘请4名困难户群众担任管理人员。由于前期基础设施、设备投入较大，造成资金短缺，为充分发挥产业扶贫的作用，帮助解决困难群众生产就业、创业，社区决定在乡土人才创业园区新增4个扶贫产业；二是宁州街道舍木多村委会小竹沟小组基层公共服务能力提升补助资金；三是宁州街道咱乐、冲麦村委会为能顺利开展“520”环境卫生整治工作，制定垃圾统一清运、统一堆放、定期安排保洁员清扫村内卫生，全面提高农村环境卫生水平，加快新农村建设步伐。

（15）其他城乡社区公共设施支出类1个项目绩效情况：即宁州街道2020年阿路本村委会购置生活垃圾箱项目经费。因财政困难，未安排该笔资金，全年预算资金执行数为0.00万元，没有完成年初预算目标，该项目绩效目标自评等级为中等。下一步的措施：为解决阿路本村委会环境卫生，阿路本村委会需投入5.00万元购置生活垃圾箱，开展农村人居环境整治行动，推进健康乡村建设，持续改善农村人居环境。

（16）其他支出类1个项目绩效情况：即宁州街道宁阳首座房地产项目协调工作领导小组工作经费。因财政困难，未安排该笔资金，全年预算资金执行数为0.00万元，没有完成年初预算目标，该项目绩效目标自评等级为良好。下一步的措施：为协调解决“宁阳首座”房地产项目开发过程中存在的困难和问题，经县委、县政府研究，成立华宁县“宁阳首座”房地产项目协调工作领导小组。领导小组积极与投资方、施工方、业主委员会、业主等多方沟通对接，为进一步推进工作，保障业主尽快入住，需配套2.00万元的工作经费。

（17）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出类3个项目绩效情况：即华宁县宁州街道办普茶寨村委会农民文化活动场所建设项目补助资金、华宁县宁州街道舍木多村委会文化活动场所建设项目经费、华宁县宁州街道甸尾社区山口小组老年活动中心建设项目补助资金。

华宁县宁州街道办普茶寨村委会农民文化活动场所建设项目补助资金和华宁县宁州街道舍木多村委会文化活动场所建设项目经费因财政困难，未安排该两笔项目资金，全年预算资金执行数为0.00万元，没有完成年初预算目标。其中：华宁县宁州街道办普茶寨村委会农民文化活动场所建设项目补助资金绩效目标自评等级为优秀。下一步的措施：村内新建科技文化活动中心，位于普茶寨小学后山，为框架结构，建筑面积为620.86平方米，占地面积为199.50平方米，一层为活动室，二层为党员活动室、科技培训室、资料阅读室，三层为会议室。附属工程涉及土方、基础挡墙300.00立方及后勤用房130.00平方米；

华宁县宁州街道舍木多村委会文化活动场所建设项目经费绩效目标自评等级为良好，下一步的措施：整合村委会办公楼建设项目实施，占地700.00平方米，建筑物主体占地189.94平方米，建筑面积536.25平方米，砖混结构；硬化活动场地500.00平方米。

华宁县宁州街道甸尾社区山口小组老年活动中心建设项目补助资金因财政困难，未足额安排完该笔资金，全年预算资金执行数为11.72万元，预算资金执行率58.60%，该项目绩效目标自评等级为优秀。下一步的措施：将在山口小组建成集老年人休闲娱乐、群众活动、科技文化学习培训和政策宣传引导多功能为一体的农村公益性基础设施项目。该项目是华宁县宁州街道提高居民的思想觉悟，普及科技文化知识，改善村容村貌和小组经济发展的需要。通过该项目的实施将有力地促进区域经济发展，扩大城镇建设成果，使各种产业配套协调发展，特别是推动第三产业的发展，拓宽就业门路，使直接的经济收入转换为第二产业收入，既转换思路，又促进区域经济发展，可产生良好的经济效益和社会发展效益，有效提升宁州县城的整体城镇建设水平。

（18）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出类2个项目绩效情况：即宁州街道上村社区青龙潭居民小组人畜饮水项目补助资金、宁州街道2021年甸尾社区沙果村人居环境整治项目补助经费。其中：宁州街道上村社区青龙潭居民小组人畜饮水项目补助资金因财政困难，未安排该笔资金，全年预算资金执行数为0.00万元，该项目绩效目标自评等级为中等。下一步的措施：近年来，由于人口的不断增加，农业生产发民的需要，为解决村内农户的人畜饮水困难，经青龙潭小组召开党员、居民代表会议研究，同意在青龙河上村子建盖抽水机房及安装抽水机一台。

宁州街道2021年甸尾社区沙果村人居环境整治项目补助经费因财政困难，未足额安排完该笔资金，全年预算资金执行数为40.00万元。预算资金执行率80.00%，该项目绩效目标自评等级为优秀，下一步的措施：通过项目的实施，可大幅提高群众居住环境，有效解决群众的生活环境，同时，随着乡村振兴战略的实施，基础设施的不断完善将促进沙果村小组旅游业的发展，游客逐年增长，促进了产业结构调整的进度，使沙果村小组157户454人（其中建档立卡扶贫对象7户18人)得到受益。

（19）其他财政事务支出类3个项目绩效情况：即华宁县宁州街道人居环境整治爱国卫生“七个专项行动”补助经费、宁州街道2020年乡村振兴和财源建设项目补助资金、宁州街道2020年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金。其中：华宁县宁州街道人居环境整治爱国卫生“七个专项行动”补助经费和宁州街道2020年乡村振兴和财源建设项目补助资金因财政困难，未安排该两笔资金，全年预算资金执行数为0.00万元，该两笔项目绩效目标自评等级为中等。下一步的措施：加大力度对社区及村内乱堆乱放及污水沟进行环境整治；

宁州街道2020年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金因财政困难，未足额安排完该笔资金，全年执行数为：25.97万元。预算资金执行率86.57%，该项目绩效目标自评等级为优秀。下一步的措施：按照提升乡镇财政公共服务能力的要求，结合现代办公及信息化管理的需要，综合配置信息网络及电子计算机等设备，培训提升干部综合素质，并逐步构建制度完备、管理科学规范、运行高效的机构职能体系，有效提高办公效率。从而达到提升基层乡镇财政服务能力的目标。

（20）用于社会福利的彩票公益金支出类1个项目绩效情况：即宁州街道葫芦冲村委会白玉冲村民小组农民活动场所建设专项资金。该项目已经按年初预算资金总额执行支付，预算资金执行率100.00%，已经完成年初预算目标，绩效目标自评等级为优秀。目标完成情况：通过农民文化活动室建设、室外硬化绿化美化及挡墙等项目，有效改善了村内基础设施，为群众提供一个良好的文化活动场所，促进农村精神文化生活。在改善村风文明的同时，有效提升宁州街道新农村建设水平。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

玉溪市华宁县宁州街道办事处部门2021年度决算公开表 (1).xls

监督索引号53042400855201111