监督索引号53042400536101000
华宁县卫生健康局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划井组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医陇综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式乡样化的政策措施。
3.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻执行国家药物政策和国家药物制度，开展药品使用监测临床综合评价和紧缺药品预警工作。
4.制定井组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织协调传染病疫情应对工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。负责预防接种监督管理工作；负责传染病疫情应对相关工作，规划指导传染染病疫情监测预警体系、应急体系和能力建设，强化传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制的监管。
5.负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责实验室生物安全监督管理，组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。统筹全民营养计划、餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作。
6.贯物执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录、开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。
7.开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
8.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。
9.贯彻落实国家中医药法律法规、政策，并根据省、市、县部署安排抓好组织实施；拟定中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下司)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟定中医药产业传承与发展政策、指导中医医疗综合改革。
10.健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等性途径传播疾病。
11.推进华宁县健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，将推动健康融入万策。
12.负责县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担干部保健相关工作。
13.指导华宁县计划生育协会的业务工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务股、政策法规股（行政审批股）、疾控预防与传染病防控股、公共卫生监督与应急处置股、医政医管药政中医股、人口家庭与妇幼健康股、爱国卫生运动协调指导股、党建办公室。
所属单位4个，分别是：
1.华宁县妇幼保健院
2.华宁县疾病预防控制中心
3.华宁县卫生监督局
4.华宁县总医院
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：
1.华宁县卫生健康局
2.华宁县卫生监督局
3.华宁县总医院
4.华宁县疾病预防控制中心
5.华宁县妇幼保健院
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员657人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员623人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员401人。包括财政拨款开支经费的人员167人；经费自理人员234人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员364人（离休0人，退休364人）。年末学生0人。年末遗属18人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制35辆，在编实有车辆35辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划井组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医陇综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式乡样化的政策措施。
3.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻执行国家药物政策和国家药物制度，开展药品使用监测临床综合评价和紧缺药品预警工作。
4.制定井组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织协调传染病疫情应对工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。负责预防接种监督管理工作；负责传染病疫情应对相关工作，规划指导传染染病疫情监测预警体系、应急体系和能力建设，强化传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制的监管。
5.负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责实验室生物安全监督管理，组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。统筹全民营养计划、餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县卫生健康局2024年度收入合计284017481.69元。其中：财政拨款收入111407695.84元，占总收入的39.23%；无上级补助收入；事业收入163943283.21元（含教育收费0.00元），占总收入的57.72%；无经营收入0；无附属单位上缴收入；其他收入8666502.64元，占总收入的3.05%。
与上年相比，收入合计减少107898405.80元，下降27.53%。其中：财政拨款收入减少15120098.27元，下降11.95%；事业收入减少15543537.66元，下降8.66%；其他收入减少77234769.87元，下降89.91%。主要原因是2024年财政拨款中公用经费减少、爱国卫生七个专项工作等项目收入减少，导致财政拨款收入相应减少；上年度收到重点人群核酸检测经费，2024年度无此项经费，导致其他收入相应减少。
二、支出决算情况说明
华宁县卫生健康局2024年度支出合计267551166.65元。其中：基本支出222517894.66元，占总支出的83.17％；项目支出45033271.99元，占总支出的16.83％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少116856607.14元，下降30.40%。其中：基本支出减少90486379.34元，下降28.91%；项目支出减少26370227.80元，下降36.93%。主要原因是住房公积金、退休人员生活补贴、在职人员社保费等人员经费和部分公用经费无法及时保障，导致基本支出减少；爱国卫生七个专项工作、疫情防控、重大公共卫生服务支出、基本公共卫生支出减少导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出222517894.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出136712676.37元，占基本支出的61.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85805218.29元，占基本支出的38.56%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45033271.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
社会保障和就业支出项目经费74667.60元，主要用于死亡抚恤支出。
其他卫生健康管理事务项目经费58720.00元，主要用于健康云南考核以奖代补支出和专用设备购置支出。
计划生育事务项目经费4123470.00元，主要用于计划生育相关补助支出。
高龄老年人慰问项目经费95220.04元，主要用于慰问高龄老年人。
公立医院改革项目经费10965843.36元，主要用于华宁县总医院2024年公立医院改革与高质量发展补助。
基层医疗卫生机构项目经费4469044.83元，主要用于村卫生室建设、基本药物制度补助和乡村医生工资。
公共事件应急处置项目经费422499.77元，主要用于疫情防控相关支出。
公共卫生项目经费14035676.16元，主要用于拨付乡镇卫生院及乡村医生用于基本公卫服务支出、妇幼保健机构和疾病预防控制机构专项工作支出和疫情防控相关支出。
其他卫生健康支出项目经费11210630.00元，主要用于托育综合服务中心建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出110730802.73元，占本年支出合计的41.39%。与上年相比减少2137036.38元，下降1.89%，完成年初预算的116.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出10414699.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%，完成年初预算的65.82%。主要用于退休人员生活补贴和机关事业单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员生活补贴无法及时保障。
9.卫生健康（类）支出94249958.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%，完成年初预算的133.95%。主要用于职工工资、津补贴、奖金、医疗保险、失业保险、公务员医疗补助、卫生健康部门公用经费支出等；造成预决算差异的主要原因是职工基本工资标准调整，职工基本工资支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出6066144.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的68.44%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工住房公积金缴费至2024年4月，未保障全年支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81600.00元，决算为14812.51元，完成年初预算的18.15%；支出决算较上年减少32556.63元，下降68.73%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为10102.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.20%，完成年初预算的84.19%；公务接待费支出年初预算为69600.00元，决算为4710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.80%，完成年初预算的6.77%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6633.13元，下降39.63%；公务接待费支出决算较上年减少25923.50元，下降84.62%；具体是国内接待费支出决算4710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25923.50元，下降84.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81600.00元，支出决算为14812.51元，完成年初预算的18.15%，支出决算较上年减少32556.63元，下降68.73%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为10102.51元，完成年初预算的84.19%；公务接待费支出年初预算为69600.00元，决算为4710.00元，完成年初预算的6.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年部分公务接待由经办人员垫付，尚未进行报销。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6633.13元，下降39.63%；公务接待费支出决算减少25923.50元，下降84.62%，具体是国内接待费支出决算4710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25923.50元，下降84.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年部分公务接待由经办人员垫付，尚未进行报销。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次101.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于卫生健康相关工作发生的接待支出，共产生国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次101.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
我部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县卫生健康局2024年机关运行经费支出386747.70元，比上年减少91696.06元，下降19.17%，主要原因是部分机关运行经费未能在当年形成支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出70222.69元，水费745.50元，邮电费7090.00元，电费1197.00元，工会经费21990.00元，劳务费3600.00元，公务用车运行维护费10102.51元，其他交通费用271800.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县卫生健康局资产总额568877017.96元，其中，流动资产187902465.19元，固定资产228043674.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程106777395.87元，无形资产26397302.25元（净值），其他资产19756179.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9684019.97元，其中固定资产增加640488.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值163800.00元；报废报损资产166项，账面原值2899873.96元，实现资产处置收入227002.99元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额10102.51元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10102.51元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400536101111
华宁县卫生健康局2024年度部门决算公开报表20250917100939453.xlsx
滇公网安备 53042402000003号