监督索引号53042400633300101000
华宁县宁州公园管理所2023年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）在住建局领导下，认真贯彻国家绿化方面的方针、政策及法律法规；
（2）认真做好宁州公园建设和日常管理工作；
（3）开展园林绿化技术研究，培育具有华宁特色的乡土树种；
（4）按照精细化管理要求负责县城绿化美化工作；
（5）利用自身技术优势和绿化管理水平开展绿化服务；
（6）承包办主管局交办的临时性工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一、2023年主要目标任务完成情况
1. 华宁县城公共绿地管理情况
一年来，结合国家卫生县城复审以及国家园林县城复检的工作要求，我单位重点完成华宁县城30万平方米公共绿化的日常养护管理工作，集中在公共绿地清扫保洁、园林植物修剪整形以及补种，突击做好华宁县推进爱国卫生“7个专项行动”工作领导小组指挥部办公室督查交办任务和领导安排的工作。一年来，临时聘请农民工530多个工日开展公共绿化行道树和灌木地被修剪整形16万平方米；由县国资公司和我单位结合红土裸露绿化区域地被3,000.00多平方米；行道树74棵，配合完成凤山路绿化工作邀标工作，配合华宁县供电局第三方公司修剪影响供电线路影响安全的行道树335棵，清理死亡乔木89棵，行道树树塘铺设公分石260棵；整改公共绿化不满足“公共绿地低于边缘石10厘米”复审条件地块1,000.00多米；泉乡广场和河滨路带状公园石刻补漆35块；开展红棕象甲专项防治1次，对220多棵海枣进行喷药防治。办理督办件14件，群众反映服务事项9件。
2.公共绿化安全生产
临聘人员在占用城市道路对绿化树木进行修剪、打药、浇水过程中存在对车辆行人疏于防范以及操作机械造成自身或者是他人伤害，为此，对临聘人员开展安全教育，并要求在施工区域设置锥形桶，同时为21名临聘人员投保了短期意外伤害险，并顺利理赔1名工人的意外伤害险。
6月22日晚7点因大雨导致宁阳路1棵广玉兰大树倒伏，砸中1辆私家车造成车辆受损，道路交通中断，县交警大队立即安排警力疏导交通，我单位组织人员车辆赶赴现场处置，经过2个小时30分钟清理，解除安全隐患，保障道路畅通。
绿化用水设施存在经常性损坏的安全隐患，我单位及时进行维修，保障绿化用水需求。
积极做好森林防火工作。针对今年极端干旱天气情况，组织绿化工人及时清理公共绿化内的枯枝败叶，制止在公共绿化焚烧纸泊和垃圾。
组织施工机械和人员清除公共绿化内死亡的安全隐患突出的绿化树木89多棵。
针对欢乐世界违规经营项目存在的安全隐患发出整改通知，并由住建局发函县文旅局督促整改。
积极开展防溺水宣传，重点巡查宁州公园子午湖周围，制止游人在子午湖游泳、拿鱼摸虾。
3.其他工作
我单位位于冲麦西沙映月基地经领导协商，交由县国资公司委托管理，原冲麦小学建筑物一幢、临时房屋一间交县国资公司使用。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
无所属单位。
（二）决算单位构成
华宁县宁州公园管理所作为二级预算单位纳入住建部门2023年度部门决算编报范围。部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.华宁县宁州公园管理所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
华宁县宁州公园管理所2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
华宁县宁州公园管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
华宁县宁州公园管理所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县宁州公园管理所2023年度收入合计742,870.90元。其中：财政拨款收入722,870.90元，占总收入的97.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的2.69%。与上年相比，收入合计减少617,513.91元，下降45.39%。其中：财政拨款收入减少245,823.91元，下降25.38%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入减少88,000.00元，下降100.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少283,690.00元，下降93.41%。减少变动主要原因是有1职工退休，人员工资减少，工作性质特殊，平常运行成本大等，由于没有其他收入来源，资金困难紧张，不能聘请太多的临时人员来进行管理，对于街道绿化管理只能是突击性进行，不能像往年一样长期的进行管护。
二、支出决算情况说明
华宁县宁州公园管理所2023年度支出合计742,870.90元。其中：基本支出738,008.90元，占总支出的99.35%；项目支出4,862.00元，占总支出的0.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少615,253.52元，下降45.30%。其中：基本支出减少620,115.52元，下降45.66%；项目支出增加4,862.00元，增长0.65%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。减少变动主要原因是有1职工退休，人员工资减少，工作性质特殊，平常运行成本大等，由于没有其他收入来源，资金困难紧张，不能聘请太多的临时人员来进行管理，对于街道绿化管理只能是突击性进行，不能像往年一样长期的进行管护。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障华宁县宁州公园管理所单位机构正常运转的日常支出738,008.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出710,070.87元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,938.03元，占基本支出的3.79％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障华宁县宁州公园管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,862.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出4,862.00元，主要用于对个人和家庭的生活补助（遗属补助）支出4,862.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县宁州公园管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出722,870.90元,占本年支出合计的97.31%。与上年相比增加/减少245,823.91元，下降25.38%,减少变动主要原因是有1职工退休，人员工资减少，工作性质特殊，平常运行成本大等，由于没有其他收入来源，资金困难紧张，不能聘请太多的临时人员来进行管理，对于街道绿化管理只能是突击性进行，不能像往年一样长期的进行管护。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出68,700.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%。主要用于事业单位离退休支出16,800.00元，机关事业单位养老保险缴费47,038.88元；
9.卫生健康（类）支出38,294.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于事业单位医疗支出13,406.85元，公务员医疗补助支出20,803.84元，其他现在事业单位医疗支出4,084.15元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出575,035.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于宁州公园人员工资、公用经费支出575,035.18元；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出40,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于住房公积金支出40,840.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县宁州公园管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数为0.00元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生增减。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宁州公园管理（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于宁州公园管理（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县宁州公园管理所2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是宁州公园管理所不属于机关单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
2023年末，华宁县宁州公园管理所资产总额2247,417.57元，其中，流动资产598,091.99元，固定资产13,359.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400633300101111
华宁县宁州公园管理所2023年度部门决算公开
华宁县宁州公园管理所决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号