监督索引号53042400471201000
中国共产主义青年团华宁县委员会2023年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央关于共青团、青少年工作的方针政策和省有关工作要求，领导全县共青团工作和少先队工作，指导县学生联合会开展工作，在县青年联合会中发挥核心作用，对全县青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定华宁县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3.加强青少年思想政治工作，努力培养青年建设人才；调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。
4.协助县委、县政府管理青少年事务，协调督促青年发展规划落实，服务治理体系和治理能力现代化。
5.协调县政府教育单位做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6.组织和带领团员青年积极投身经济建设和社会发展，为华宁社会主义现代化建设充分发挥青年的生力军和突击队作用。
7.培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团党的助手和后备军作用。
8.研究新形势新时代下团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡镇（街道）、县直单位团组织主要负责人，指导全县各级各类团校的工作，开展健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动。
9.配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
10.承担县委、县政府和团市委交办的其他任务
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化思想政治引领，铸牢思想根基。突出思想政治引领，深入开展共产主义、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和党的最新理论成果的学习宣传教育，突出坚持和发展中国特色社会主义，努力把广大团员青年团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围。广泛开展专题报告宣讲、团队仪式教育、网络主题活动等，引导广大团员青年不断增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，不断增进对党的政治认同、思想认同、情感认同。用好“青年学习社”、“少年学习社”等青年阵地，抓牢“党史轮训教育”，定期举行学习活动，不断引导团员青年、少年学习了解党史国史，坚持爱国、爱党、爱社会主义相统一，自觉培养爱国之情、砥砺强国之志、实践报国之行。
2.助力乡村振兴战略，巩固脱贫成效。在电商培训、学业资助、就业援助、创业扶助等领域探索建立凸显共青团特色的乡村经济振兴模式。深入实施智志双扶行动，广泛开展精神宣讲活动。做实做优“心连心”公益、“爱心圆梦”项目，进一步服务全县困难青少年群体健康成长。
3.服务青年创新创优，引导就业创业。持续开展扶持青年创业创新系列活动，为华宁创业青年营造更浓厚的创业氛围和更好的创业环境。进一步扩大青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗、青年突击队等青字号品牌的影响力，持续激发青年爱岗敬业、创优创效，不断激发青年创业创新创优活力，让创业创新创优为青年成长成才赋能。按期完成“贷免扶补”、创业担保贷款扶持创业工作，并持续做好后续管理和跟踪服务工作，确保创业带动就业工作不断取得新实效，帮助更多有创业能力，自主创业的创业者实现创业梦、就业梦。
4.维护青少年合法权益，帮助成长成才。以各类教育基地为依托，扎实开展各类活动，不断提高广大青少年的法律意识、权益观念和自护能力。针对六类重点青少年的不同特点和需求，开展针对性更强的教育、引导、帮扶活动，力争实现青少年违法犯罪人数和违法犯罪率的双下降。指导青中心开展好“违法犯罪未成年人帮教”项目，加强违法犯罪未成年人的帮教考察、心理辅导、帮扶救助。
5.加强团组织自身建设，更好服务大局。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，有计划地开展基层团干部培训工作，广泛组织开展主题团日、学习培训班等多种学习教育活动，引导全县广大团干部立足本职、戒骄戒躁，把团的岗位当作学习的岗位，练就扎实严谨的作风和过硬的本领。不断改进团的工作方式，以提升规范化建设为重点，扎实抓好“智慧团建”工作，推动基层团组织建设工作各项工作迈上新台阶。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团华宁县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入决算的行政单位名称是：中国共产主义青年团华宁县委员会。
纳入中国共产主义青年团华宁县委员会部门2023年度部门决算编报的单位与所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团华宁县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团华宁县委员会2023年度收入合计1,334,071.51元。其中：财政拨款收入1,127,845.11元，占总收入的84.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入206,226.40元，占总收入的15.46%。与上年相比，收入合计减少424,630.72元，下降24.14%。其中：财政拨款收入增加37,943.54元，增加3.25%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少462,574.26元，下降69.16%。主要原因是财政预算调减。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团华宁县委员会2023年度支出合计1,358,366.54元。其中：基本支出798,249.23元，占总支出的58.77%；项目支出560,117.31元，占总支出的41.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少354,761.71元，下降20.71%。其中：基本支出减少405,479.84元，下降33.69%；项目支出减少50,718.13元，下降8.30%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是财政预算调减。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团华宁县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出798,249.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出731,989.82元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,259.41元，占基本支出的8.30％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团华宁县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560117.31元。其中：
1、支付中央创业担保贷款奖补资金工作经费，合计金额为8,500.00元。
2、支付2022年创业担保贷款补助经费工作经费，合计金额为10,070.00元。
3、支付地方项目西部计划志愿者2023年1至7月省级补助资金工作经费，合计金额为40,800.00元。
4、支付2023年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金工作经费，合计金额为32,000.00元。
5、支付西部计划志愿者生活补助经费，合计金额为87,786.88元。
6、支付2023年度西部计划志愿者地方项目对下补助资金，合计金额为70,000.00元。
7、支付2022年度就业创业及农村劳动力转移专项资金，合计金额为28,445.00元。
8、支付共青团华宁县委2023工作经费，合计金额为8,000.00元。
9、支付西部计划8至12月地方项目生活补助经费，合计金额为15,200.00元。
10、支付团县委2023年青年工作经费，合计金额为28,794.00元。
11、支付其他支出230521.43元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团华宁县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,127,845.11元,占本年支出合计的83.03%。与上年相比增加37,943.54元，增长3.48%,主要原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出921,719.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于行政运行基本出613,258.60元；一般行政管理事务支出基本支出25,880.18元；一般行政管理事务支出226,601.52元；其他群众团体事务支出55,979.36元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出97,286.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出58,771.52元；其他就业补助支出38,515.00元.
9.卫生健康（类）支出58,903.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于行政事业单位医疗支出58,903.93元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出8,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出8,500.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出41,435.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金支出41,435.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团华宁县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度未使用三公经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待批0次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团华宁县委员会2023年机关运行经费支出66,259.41元，比上年增加3,799.96元，增长6.08%，主要原因是少工委换届培训，行政日常开销增加。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产主义青年团华宁县委员会资产总额123,224.72元，其中，流动资产108,331.85元，固定资产14,892.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53042400471201111
中国共产主义青年团华宁县委员会决算公开表.xlsx
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