监督索引号53042400420100201000
华宁县档案馆2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规；接收各乡镇（街道）、县直机关、人民团队、企事业单位的档案及档案有关材料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全；按照档案信息化标准建设县档案数字档案馆；向各单位和社会提供档案利用和政府信息公开查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；承办中共华宁县委办公室、市档案局（馆）交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
华宁县档案馆在县委和各级各部门的关心关注支持下，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及省市档案工作会为主线，以服务民生为抓手，以“档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系”建设为重点，紧紧围绕新时期档案工作发展目标，开拓创新、攻坚克难、苦干实干，全县档案工作呈现出崭新的发展局面。
1.推进新馆建设，加快档案信息化，促进机关企事业档案工作全面发展；
2.深化档案资源收集整理，做好档案服务，强化安全保障；
3.强化档案工作能力，做好业务指导工作；
4.树立法治思维理念，把牢政治方向，强化推进学习。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
华宁县档案馆作为二级预算单位纳入中国共产党华宁县委员会办公室2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
华宁县档案馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金收入及使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县档案馆2023年度收入合计982,759.42元。其中：财政拨款收入982,759.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少477,564.14元，下降32.70%。其中：财政拨款收入减少477,564.14元，下降32.70%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要是：华宁县国家档案馆现主体已完工，中央资金已拨付完毕，转入装修阶段，项目资金相对减少。
二、支出决算情况说明
华宁县档案馆2023年度支出合计982,759.42元。其中：基本支出952,759.42元，占总支出的96.95%；项目支出30,000.00元，占总支出的3.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少477,564.14元，下降15.17%。其中：基本支出减少170,435.86元，下降21.79%；项目支出减少648,000.00元，下降95.58%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的原因是：华宁县国家综合档案馆现主体已完工，中央资金已拨付完毕，转入装修阶段，项目资金相对减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障华宁县档案馆单位机构正常运转的日常支出952,759.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出942,926.53元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,832.89元，占基本支出的1.03％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障华宁县档案馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元，主要用于档案运行维护，其中基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出982,759.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少477,564.14元，下降32.70%,主要原因是华宁县国家综合档案馆现主体已完工，中央资金已拨付完毕，转入装修阶段，项目资金相对减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出746,339.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%。主要用于华宁县档案馆基本支出情况和华宁县国家综合档案馆建设项目的支出情况；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
8.社会保障和就业（类）支出104,461.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于华宁县档案馆退休生活补助、养老保险及职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出73,742.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助支出、工伤、生育保险支出等；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
19.住房保障（类）支出58,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县档案馆无此事项。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位一直以来严格执行中央八项规定精神，坚持事前报告和“公函”接待制度。坚持节约、热情、真实的原则，因此接待费没有超预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,742.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,742.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位一直以来严格执行中央八项规定精神，坚持事前报告和“公函”接待制度。坚持节约、热情、真实的原则，因此接待费没有超预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县档案馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，华宁县档案馆资产总额7,668,478.77元，其中，流动资产4,643.05元，固定资产278,578.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,385,257.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少435,477.21元，其中固定资产减少41,757.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400420100201111
华宁县档案馆2023年部门决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号