监督索引号53042400420100101000
云南省华宁县关心下一代工作委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要组织老同志，联系社会各方面的力量，配合有关部门，承担县委和县政府交办的各项任务，协助有关部门解决实际问题。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强关工委的组织机构的建设，及时调整充实领导成员，健全工作制度，落实职责，动员“五老”积极参加到关心下一代工作中来；
2.指导加强各级关工委组织建设，充实调整各级关工委领导班子，着力建设精干高效相对稳定的专（兼）职干部队伍，加强思想作风建设、制度建设;
3.动员组织“五老”积极参与关心下一代教育工作，增强工作力量，充分发挥“五老”的优势作用;
4.扩大关工委组织阵地，重视发展企业关工组织。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省华宁县关心下一代工作委员会作为二级预算单位纳入中国共产党华宁县委办公室部门2023年度决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省华宁县关心下一代工作委员会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
云南省华宁县关心下一代工作委员会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省华宁县关心下一代工作委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省华宁县关心下一代工作委员会2023年度收入合计391,676.01元。其中：财政拨款收入321,676.01元，占总收入的82.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,000.00元，占总收入的17.87%。与上年相比，收入合计减少625,058.24元，下降61.48%。其中：财政拨款收入减502,558.24元，下降60.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少22,500.00元，下降24.32%。主要原因是单位机构改革，人员减少，财政拨款减少。2023年项目开展减少，加上未收到邦城地产捐赠，所以其他收入比去年减少。
二、支出决算情况说明
云南省华宁县关心下一代工作委员会2023年度支出合计332,423.01元。其中：基本支出323,407.41元，占总支出的97.29%；项目支出9,015.60元，占总支出的2.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少679,915.48元，下降67.16%。其中：基本支出减少425,186.93元，下降56.80%；项目支出减少254,728.55元，下降96.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位机构改革，人员减少，5月调出3人，9月调入1人，基本支出减少。2023年项目开展减少，支出项目资金比去年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省华宁县关心下一代工作委员会单位机构正常运转的日常支出323,407.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出297,323.34元，占基本支出的91.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,084.07元，占基本支出的8.07％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省华宁县关心下一代工作委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,015.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况，华宁县家庭困难儿童救助经费专项资金用于于支付困难学生补助9,015.60元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省华宁县关心下一代工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出321,676.01元,占本年支出合计的96.77%。与上年相比减少502,558.24元，下降60.97%,主要原因是单位机构改革，人员减少，5月调出3人，9月调入1人，人员经费和公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出241,702.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.14%。主要用于人员经费工资支出及日常运作公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出27,915.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用行政单位离退休7,200.00元 、 机关事业单位基本养老保险缴费支出20,715.20 元，用于支付退休人员生活补助和职工养老保险单位部分。
9.卫生健康（类）支出25,339.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于行政单位医疗支出13,624.59 元、公务员医疗补助支出 9,310.21 元，用于支付其他行政医疗2,404.55元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出26,719.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于住房公积金 26,719.00元，用于支付职工单位部分住房公积金补助。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省华宁县关心下一代工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定等相关法规，坚持厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,129.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,129.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定等相关法规，坚持厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省华宁县关心下一代工作委员会2023年机关运行经费支出24,352.67元，比上年减少77,714.16元，下降76.14%，主要原因是单位机构改革，人员减少，5月调出3人，9月调入1人，人员经费和公用经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费8,991.70 元、邮电费 1,500.00 元、工会经费3,110.97 元、其他交通费 10,750.00 元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省华宁县关心下一代工作委员会资产总额257,242.23元，其中，流动资产245,104.13元，固定资产12,138.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,842.80元，其中固定资产减少2,648.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表 12－附表 14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400420100101111
华宁县关心下一代工作委员会办公室2023部门决算公开表.xlsx
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