监督索引号53042400136000201000
华宁县第二中学2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.实施高中学历教育，促进基础发展。全面推进素质教育，努力培养一大批全面发展又有个性特长的优秀人才。为高一级学校和社会培养输送有理想、有文化、有纪律，身心两健的新生和合格的建设者。
2.建立“依法自主”的办学机制，形成规范化、人本化的组织管理体系，以“法”规范人，以“德”引导人，以“情”凝聚人。
3.确立重大的改革项目和实验课题。
4.完善学校的课程体系，不断探索新课改的教学、教法。
5.构建教师素质的可持续发展机制。
6.营造学校的学术研究氛围。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.教学、科研工作突显一个“实”字。抓常规，促进管理更加规范。本年度我校加强课程计划的执行和管理，促进学生的全面发展。加强了听课力度，加大对课堂教学的监控力度，进一步加强了教学常规工作的管理与考核。加强毕业班的日常教学管理，学校提高对毕业班全体师生的要求，同时又给予支持鼓励。在全体师生的共同努力下，学校有了很大的转变，2023年华宁二中参加高考人数192人，上线率100%（有数据可查的近7年来第一次上线率达到100%），本科上线3人。文科总平均分349.10分（不含学考量化和加分的总平均分是323.30分，较2022年高考增加42.90分，超通海三中1.5分）；理科总平均分289.10分（不含学考量化和加分的总平均分是259.25分，较2022年高考增加24.30分，超通海三中3.99分）。2023年高考，文理科总平均分成绩摆脱了玉溪市最后一名（是有数据可查的近7年来第一次）。一些重难学科学业水平考试合格率也取得了一些进步，比如英语学科，2022年学考首考合格率仅23.04%，2023年学考首考合格率是65.10%。
2.加强德育工作突显一个“勤”字。狠抓年级组长、班主任队伍建设，组织年级组长、班主任举行德育工作研讨会，选派班主任参加省级班主任网络培训。通过各类学习，极大地激发了年级组长、班主任工作上的责任性和事业上的敬业心，并有重点地对班主任的人格魅力、关爱学生及敬业奉献等方面进行引导，学校继续狠抓行为习惯养成教育，不断强化“文明班集体”的创建评比活动。平时通过校行政、教师及团委学生会的执勤，及时了解各班学生的情况，对卫生、考勤、文明礼仪、仪容仪表等常规内容，尤其是“两操”的质量，进行细化、量化，每周公布各班的得分情况，做到公平、公正、公开，有的放矢地对学生加强教育。加强学校与家庭联系，期中考试后召开家长会，介绍学生基本情况、学校发展规划及对学生的要求和对家长的希望
3.安全工作突显一个“牢”字。我校坚持执行24小时值班制，行政带班1人，值日教师3人，（男女教师各2人），周日值班教师同时负责返校安检及学生宿舍安全隐患排查，为了更好的管理，学校多次完善《华宁县第二中学值日细则》我校每月对校园及周边环境进行一次安全隐患排查，若遇特殊情况（如雷雨过后）临时组织人员对教学楼、实验楼、学生宿舍、厕所、围墙等地进行排查。
4.后勤工作突出一个“保”字。本学年,学校加大后勤改革力度，使后勤管理逐步规范化，认真监督食堂工作、按要求定期检查和不定期抽查、严格落实食品安全要求。制定《华宁二中财产管理及措施》，清理财产，登记造册，使学校资金、财产、物品做到物尽其用，提高管理效益;严格执行财金纪律和制度，做到专款专用，把好收费政策关，严格按政策规范收费;挤出资金对教室、宿舍的旧线路、灯架、日光灯、墙壁、水路等进行改造和维护，节约水电资源，消除安全隐患，认真做好排危工作，有效保证师生的人身安全。定期组织后勤人员学习，提高理论水平和业务素质，提高思想觉悟，树立服务意识，提高工作效率。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：总务处、办公室、教务处、卫生处、政教处、安全处、教科室。
华宁县第二中学是基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
华宁县第二中学作为二级预算单位纳入华宁县教育体育部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
华宁县第二中学2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生747人。年末遗属7人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
华宁县第二中学2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、因此，2023年度部门决算报表附表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县第二中学2023年度收入合计11,630,948.20元。其中：财政拨款收入11,426,770.20元，占总收入的98.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入180,450.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,728.00元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计减少6,349,362.59元，下降35.31%。其中：财政拨款收入减少6,360,980.59元，下降35.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,110.00元，下降1.16%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加13,728.00元，增长137.28%。财政拨款收入减少的主要原因是：2022年10月华宁县第二中和华宁县第八中学教育资源整合，2023年教职工及学生人数相比2022年整体减少，所以收入减少。
二、支出决算情况说明
华宁县第二中学2023年度支出合计11,630,876.20元。其中：基本支出10,857,080.71元，占总支出的93.35%；项目支出773,795.49元，占总支出的6.65%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,499,434.59元，下降35.85%。其中：基本支出减少4,644,349.25元，下降29.96%；项目支出减少1,855,085.34元，下降70.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是：2022年9月华宁县第二中和华宁县第八中学教育资源整合，2023年教职工及学生人数相比2022年整体减少；项目支出减少的主要原因是：教育资源整合，学校初中部撤销只保留高中部办学，所以减少了义务教育学生营养改善计划资金、家庭困难学生生活补助等项目资金。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障华宁县第二中学单位机构正常运转的日常支出10,857,080.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,783,320.87元，占基本支出的99.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,759.84元，占基本支出的0.68％。基本支出中退休费用支出94,800.00元，占基本支出0.87%，人均支出160,900.00元，人均工资福利支出160,900.00元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障华宁县第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出773,795.49元。其中：商品和服务支出462,069.99元，占比59.71%；基本建设类项目支出0.00元，占比0.00%；对个人和家庭补支出311,725.50元，占比40.29%；资本性支出0.00元，占比0.00%。
项目支出具体情况：办公费294,030.99元，维修维护费11,139.00元；劳务费156,900.00元；营养改善计划项目专项资金208,075.00元；21、22年文具费专项资金12,990.00元；遗属生活补助专项资金35,973.00元，义务教育家庭经济困难生生活补助专项资金54,687.50元；办公费等商品服务支出主要是公用经费专项资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出11,426,770.20元,占本年支出合计的98.25%。与上年相比减少6,360,980.59元，下降35.76%,主要原因是2022年10月华宁县第二中和华宁县第八中学教育资源整合，2023年教职工及学生人数相比2022年整体减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出8,600,900.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%。主要用于高中教育，学校基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和办公费、水电费等支出，保运转，促发展。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,211,618.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于退休人员生活补助94,800.00元;机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出1,080,845.44元；遗属补助等补助支出35,973.00元。
9.卫生健康（类）支出828,581.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于职工医疗保险缴费808,513.73元及其他社会保障缴费20,068.21元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出785,669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于教职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，无增减变动情况。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县第二中学为全额拨款事业单位，所以2023年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，华宁县第二中学资产总额6,127,169.63元，其中，流动资产811,462.09元，固定资产700,631.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,012,112.00元，无形资产602,963.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加491,438.08元，其中固定资产减少60,241.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表详见附表。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1,591.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,591.00元。授予中小企业合同金额1,591.00元，其中：授予小微企业合同金额1,591.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
华宁县第二中学无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。
项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
“三公”经费：政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
国有资产：企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。
监督索引号53042400136000201111
华宁县第二中学2023年度决算公开.doc
华宁县第二中学2023年度决算公开报表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号