监督索引号53042400420100301000
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共华宁县委办公室是县委的综合部门，根据相关规定，主要工作职责如下：
1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委、县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况的工作。
2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发；负责县委党内法规的具体服务工作；负责承办各乡镇（街道）、各部门向县委的请示、报告。
3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关的文件、信函的传递和保密工作；负责县委文件、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。
5.负责或协助完成党和国家领导人、省委领导和省市重要来宾的接待和安全警卫协调工作；负责县委领导和县委机关的安全保卫工作。
6.负责县委值班工作及公共突发事件信息综合处置和有关协调调度工作。
7.负责县委机关的后勤保障服务工作。
8.承担县档案局、县委机要和保密局、县委国安委办公室、县委深改委办公室的工作职责；
9.负责对县档案馆、县关工委办的管理和工作指导。
10.办理市委、市委办公室和县委交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.突出政治引领，主题教育提升干部素质。一是旗帜鲜明讲政治，坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。坚决贯彻落实习近平总书记关于党风廉政建设的讲话和重要指示批示精神，切实做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决杜绝；二是强调“学思践”并重，全面强化理论武装。将学习和贯彻党的二十大精神摆上重要议事日程，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以及贯彻落实市委六届五次全会、县委十三届五次全会精神。全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧紧围绕“工业强县、乡村振兴、共同富裕、绿色发展”战略，全面推进乡村振兴等政策落实，2023年下派乡镇振兴驻村干部2名，争取资金5万元用于乡村振兴；三是聚焦“国之大者”，扎实开展主题教育。以干部职工会、党支部学习会为契机，以集体朗诵、带头学习及主题党日活动等方式组织深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断提高党办领导班子和干部职工政治理论水平和业务工作能力。
2.严明政治纪律，开展警示教育规范日常行为。一是强化党纪党规教育。坚持把思想政治教育放在重要位置，把党纪党规的学习作为班子集中学习、支部“三会一课”、领导干部上党课、党史学习教育等的重要内容，组织全体党员干部深入开展以《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规为重点的学习教育，切实增加学习深度，提升学习效果；二是严肃党内政治生活。坚持领导干部率先垂范、以上率下，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会和民主评议党员等组织生活制度，增强党的组织生活活力，确保党的组织生活经常、认真、严肃。按要求开展民主评议党员，落实党员党费日制度，按时收存党费，2023年1-10月，共计收缴党费7,509元；三是以案为鉴促教育，紧盯元旦春节、“五一”端午等重要节点，加强监督检查，重申纪律要求，开展节前警示教育工作，层层传导责任压力。全年召开警示教育工作会5次，定期通报党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序的问题，深刻汲取教训。组织观看《酒驾之痛》，《问剑破局》等警示教育片，学习《关于重申全县党员干部和公职人员工作日饮酒的规定（试行）》，不断强化纪律意识，督促全体干部职工带头遵守国家法律法规、树牢法律意识，规范日常行为，维护社会的良好秩序。严格执行公务用车管理及配备制度，杜绝公车私用等违规行为。
3.全面从严治党，完善机制建设提升运行效率。健全完善有关制度，厘清理顺有关体制机制，把落实全面从严治党主体责任作为重大政治任务摆在突出位置，切实将履行全面从严治党主体责任压实压紧。一是制定《中共华宁县委办公室2023年党风廉政建设和反腐败工作计划》，及时安排部署、强化任务分解、细化工作措施、加强监督检查，确保责任落实到位、工作落实到位；二是严格落实《公务员平时考核管理办法》季考制度，细化责任，强化管理，尤其以加强年轻干部职工管理为抓手，贯彻落实全面从严治党总体要求，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；三是严格落实县委办内部制度。加强对全体干部职工的教育监督，督促学习落实《中共华宁县委办内部制度汇编》，要求熟悉规章制度对各环节的具体要求，引导年轻干部坚定理想信念，牢记初心使命，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”，着力打造一只懂政策、知法规、熟业务的干部队伍。无条件配合巡察工作，每轮巡察均抽调1人全脱岗参与巡察，全年选派2人参与县委巡查2轮。
4.严守纪律规矩，落实全面从严治党管党责任。一是加强日常监督。制定廉政风险防控管理工作实施办法，实现廉政风险排查全覆盖，排查内部机构廉政风险防控9个、个人岗位廉政风险26个。坚持把功夫下在平时，主要领导就党风廉政建设工作与班子开展了集体谈话，班子成员与分管股室负责同志全覆盖开展了廉政谈话，切实让红脸出汗、咬耳扯袖成为常态；二是严格执行请示报告制度，防止组织程序“空转”。班子成员认真执行《领导干部报告个人有关事项规定》，对涉及个人重大问题，重要事项，重要工作情况，做到如实报告、主动报告，不弄虚作假，不延时上报；严格执行请销假和外出报备制度，截至2023年10月，一年来，婚丧喜庆报备人数2人，操办婚丧喜庆事宜报备1人次，参加考试备案2人次；三是严格开展纪律检查排查。对违规享受创业担保贷款和财政贴息问题、违规收送名贵特产和礼品礼金、违规吃喝、违规操办婚丧喜庆、违规发放津贴补贴或福利、公款旅游以及违规接受管理和服务对象安排的旅游活动、违规配备使用公车、楼堂馆所等方面问题进行了深入自检自查，目前，不存在相关方面的问题；四是推动党风廉政与党办业务工作相结合。将廉洁干事、廉洁办事作为办公室开展各项业务工作的重要原则，在办公室开展“三服务”工作中时时刻刻将其作为一条红线、底线严格遵守，在办文、办会、办事、综合考评、督促检查和服务保障各类重大活动中均做到不踩红线、不踏雷区，做好县委忠实的巩固前院和坚强后哨。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：政研室、秘书股、信息调研股、办文股、会议活动股、行政股、法规股、督查督办股、机要保密股、综合考评股、档案股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）作为二级预算单位纳入中国共产党华宁县委员会办公室2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制7人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党华宁县委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党华宁县委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2023年度收入合计7,465,259.73元。其中：财政拨款收入7,465,259.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少60,477.61元，下降0.80%。其中：财政拨款收入减少57,477.61元，下降0.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,000.00元，下降100.00%。主要原因是2023年因资金困难未拨入其他收入，2022年拨入3,000.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2023年度支出合计7,465,261.73元。其中：基本支出6,979,489.13元，占总支出的93.49%；项目支出485,772.60元，占总支出的6.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少66,056.07元，下降0.88%。其中：基本支出增加392,762.90元，增长5.96%；项目支出减少458,818.97元，下降48.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年由于财政困难，在确保“三保”的前提下，减少了项目资金，所以导致支出差异。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党华宁县委员会办公室（本级）单位机构正常运转的日常支出6,979,489.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,408,664.65元，占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费570,824.48元，占基本支出的8.18％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党华宁县委员会办公室（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出485,772.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.机关事业单位人员死亡遗属生活困难经费 5，409.00 元，主要用于机关事业单位人员死亡遗属生活困难。
2.中共华宁县委办公室业务经费项目支出209,620.60元，主要用于保障我办会议活动、政策研究、督查督办、行政后勤、档案管理等事务支出；
3.总值班室购置办公设备经费项目支出70,703.00元，主要用于总值班室办公设备购置；
4.会议室装修建设项目具体内容不宜公开，项目支出200,040.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出7,465,259.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少57,477.61元，下降0.76%,主要原因是：一是项目支出较上年减少；二是压减了运转类支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,941,840.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.59%。主要用于工资福利性支出和正常开展业务发生的办公费、水电费、会议费、培训费、劳务费等日常开支；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
8.社会保障和就业（类）支出657,980.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于本部门职工的养老保险及其他社会保障缴费；
9.卫生健康（类）支出506,790.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于本部门职工的医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
19.住房保障（类）支出358648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于本部门职工的住房公积金补助支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室（本级）无此事项。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为139,200.00元，决算为115,905.52元，完成年初预算的83.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为108,000.00元，决算为96,546.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.30%，完成年初预算的89.39%；公务接待费支出年初预算为31,200.00元，决算为19,359.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.70%，完成年初预算的62.05%，具体是国内接待费支出决算19,359.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为139,200.00元，支出决算为115,905.52元，完成年初预算的83.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为108,000.00元，决算为96,546.52元，完成年初预算的89.39%；公务接待费支出年初预算为31,200.00元，决算为19,359.00元，完成年初预算的62.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2022年购入一辆领导相对固定用车179,800.00元，2023年没有购置公车；二是实行厉行节约，减少“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少231,225.91元，下降66.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少179,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少36,748.91元，下降27.57%；公务接待费支出决算减少14,677.00元，下降43.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2022年购入一辆领导相对固定用车179,800.00元，2023年没有购置公车；二是实行厉行节约，减少“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展调研、督查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督导调研、重点项目观摩等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2023年机关运行经费支出570,822.48元，比上年减少63,021.93元，下降9.94%，主要原因是落实中央过紧日子要求，缩减一些非必要支出。部门机关运行经费主要用于正常开展工作所需办公用品购置费用、会议费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党华宁县委员会办公室（本级）资产总额1,221,089.56元，其中，流动资产51,535.80元，固定资产1,169,553.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少214,920.27元，其中固定资产减少223,801.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值332,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额270,743.00元，其中：政府采购货物支出270,743.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400420100301111
中国共产党华宁县委员会办公室2023年决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号