监督索引号53042400443501000
华宁县政务服务管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市行政审批制度改革的方针政策和法律法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。
2.统筹研究和组织实施全县政务服务体系建设，完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。
3.推进全县政务服务标准化建设，负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项级行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。
4、履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督。编制公共资源交易目录。组织开展公共资源交易管理服务的调查研究、评估分析。
5.负责实体政务服务大厅及网上办事大厅建设、运行维护、负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.服务群众更有温度。一是实体大厅标准化、规范化、便利化水平不断提升。开设政务服务周六“早市”，有效提升群众办事便利度。2023年政务服务大厅受理办结各类事项26.19万件。二是推动政务服务事项向基层延伸。启动乡级服务事项村级代办工作，公布村级代办事项清单28项，建立帮办代办队伍，目前，华宁县乡级政务服务事项村级代办共办理6144件。
2.服务企业更有力度。一是打造一网交易最优平台，为企业减负。目前，已开展远程异地评标主场项目20个。5月起，入场进行招投标交易的政府投资项目减免投标保证金，2023年共减免保证金739.95万元，有效降低企业招投标成本。2023年，全县完成交易项目119个，实现交易金额21.2亿元，节约资金1,352.1万元。二是深入推进项目全流程审批服务管理。完成第四批工程建设项目“一颗印章管审批”试点工作，委托事项涉及7个部门44项内容，完成制证155件，按时办结率100%。年内共梳理投资项目408个，开展宣传8次。三是推动惠企政策宣传工作。组织32个部门开展助企惠企和民生保障政策梳理，在政务服务大厅设惠企政策“一站式”服务、开发区服务窗口，制作惠企政策平台二维码宣传展板。
3.改革创新更有广度。一是赋权扩能，探索简约高效基层管理。统筹组织开展乡镇（街道）明责、赋权、扩能工作。二是厘清权力监督主体及其职责，提升政府监管效能。编制乡镇（街道）权责清单，街道行政职权为77项、责任事项540项、追责情形499项；乡镇行政职权为146项，责任事项1030项，追责情形1070项。
4.转变作风更有强度。一是持续营造比学赶超、争先进位良好氛围。8月，开展为期一个月的“全员提素质，岗位大练兵”系列活动，采取培训+比赛形式，以曝光+激励等举措，成功举办政务技能演讲比赛、工装展示等活动。二是持续强化内部监督管理。完善大厅周例会工作制度，以图片形式表扬工作亮点、曝光存在问题，在政务大厅窗口设立进驻部门“局长电子邮箱”，切实开展“局长走流程”活动，共发现并解决问题13个。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政务服务管理与信息技术股、审批改革与政策法规股综合股、工程建设股、政府采购股、产权交易股。所属单位2个，分别是：
1.华宁县公共资源交易中心
2.华宁县投资项目审批服务中心（未独立核算）
（二）决算单位构成
纳入华宁县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.华宁县政务服务管理局（本级）
2.华宁县公共资源交易中心
纳入华宁县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
华宁县政务服务管理局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县政务服务管理局2023年度收入合计3,107,310.69元。其中：财政拨款收入3,102,737.97元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,572.72元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计减少460,469.96元，下降12.91%。其中：财政拨款收入减少465,042.68元，下降13.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,572.72元，增长0.00%。主要原因是2023年财政资金紧张，单位节约支出，因此收入相较去年减少。
二、支出决算情况说明
华宁县政务服务管理局2023年度支出合计3,107,310.69元。其中：基本支出3,034,888.47元，占总支出的97.67%；项目支出72,422.22元，占总支出的2.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少460,469.96元，下降12.91%。其中：基本支出减少165,042.68元，下降5.16%；项目支出减少295,427.28元，下降80.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年财政资金紧张，单位节约支出，因此支出相较去年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障华宁县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,034,888.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,903,333.57元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,554.90元，占基本支出的4.33％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障华宁县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72,422.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：政务大厅运作专项经费67,849.50元，2023年公益性人员岗位补贴及社保补贴资金4,572.72元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,102,737.97元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少465,042.68元，下降13.03%,主要原因是财政资金紧张，日常公用经费及项目经费较去年减少，因此一般公共预算财政拨款支出相较去年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,505,707.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。主要用于2010301行政运行1,466,884.96元，2010306政务公开审批67,849.50元，2010350事业运行970,972.61元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出257,153.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出257,153.76元；
9.卫生健康（类）支出182,930.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于2101101行政单位医疗57,397.37元，2101102事业单位医疗51,173.51元，2101103公务员医疗补助62,740.42元，2101199其他行政事业单位医疗支出11,618.84；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出156,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于2210201住房公积金156,947.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,400.00元，决算为5,058.00元，完成年初预算的35.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,400.00元，决算为5,058.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.13%，具体是国内接待费支出决算5,058.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,400.00元，支出决算为5,058.00元，完成年初预算的35.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,400.00元，决算为5,058.00元，完成年初预算的35.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年项目开展情况较少，与其他单位业务往来较少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,766.00元，下降42.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,766.00元，下降42.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批次与接待人数减少，公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务管理局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县政务服务管理局2023年机关运行经费支出97,839.06元，比上年减少492,243.03元，下降83.42%，主要原因是今年无会议费、培训费及劳务费支出，公务接待费比上年明显减少。单位机关运行经费主要用于办公费37,490.30元，公务接待费3,603.00元，工会经费8,485.76元，福利费3,260.00元，其他交通费用45,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，华宁县政务服务管理局资产总额1,525,012.67元，其中，流动资产676,254.49元，固定资产848,758.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,836,712.92元，其中固定资产减少28,064.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4,950.00元，其中：政府采购货物支出4,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400443501111
华宁县政务服务管理局2023年度决算公开表.xlsx
华宁县政务服务管理局2023年度决算公开报告.doc
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