监督索引号53042400232600101000
华宁县种子管理站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.履行《种子法》、《云南省农作物种子条例》赋予的职责。负责全县种子管理和监督工作。
2.负责提出并组织实施全县种子产业发展规划。
3.负责全县种子市场和种子质量的监督管理。
4.负责实施由县农业局依法委托的种子行政执法工作。
5.负责全县农作物品种管理和种质资源保护工作。
6.负责全县农作物种子生产许可证、种子经营许可证的审查、报批工作。
7.负责全县救灾备荒管理工作。
8.负责组织全县农作物种子质量纠纷田间鉴定。
9.负责全县农作物种子技术的培训和指导。
10.完成县农业局交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.创新种子管理体制。为深化种子市场专项整治工作，进一步规范种子市场秩序，根据华宁县实际情况，我县实行选取片区负责人，定人、定责、划片的管理体制，各片区负责人做好辖区内《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》等相关法律法规的宣传培训、种子案件及种子质量检查工作。
2.市场检查对象。截止2023年共出动执法人员122人次，车辆17辆次，对149个种子经营户(持有种子经营备案书)和1家注册公司进行了检查。
3.检查内容。根据《中华人民共和国种子法》及《云南省农作物种子条例》规定，检查华宁县内农作物种子生产经营户是否遵守以下规定：①农作物种子生产经营者必须具有生产经营许可证或者农作物种子生产经营备案书，不准无证生产经营种子；②生产经营者必须按规定建立和保存生产经营档案，不准无档案进行种子生产经营。向购种者开具发票并保留存根；③一个品种只能使用一名称，主要农作物必须是审定名称，列入非主要农作物登记目录的品种必须登记品种，不准“一品多名”；④生产经营的品种、数量、面积等必须到当地农业主管部门备案，不准经营不备案的品种；⑤销售的种子必须符合国家或者行业标准，附有标签和使用说明；不准经营标签和使用说明不符合规定的品种；⑥种子生产经营者必须保护用种者的合法权益，不准生产经营假、劣种子；⑦种子经营者必须经营不再分装的包装种子，不准拆包销售；⑧主要农作物品种必须进行审定，列入非主要农作物登记目录的品种，不准进行未审（登）先推；⑨种子生产经营者不准代理销售没有通过审定（登记）的种子，不准向没有取得种子生产经营资格的单位或个人提供种子；⑩无垄断经营、欺行霸市、坑农害农等方面涉黑涉恶行为。
4.案件查处情况。检查发现1件玉米种子违法经营行为，移交华宁县农业综合执法大队办结。
5.玉溪市种子管理站、县种子管理站联合监督检查一次，在全县范围内共抽取10户农作物种子经营户进行检查。
6.抓好种子检验工作。今年大春共对全县种子经营市场进行抽检，抽取33个种子样品进行检测，其中：4个玉米品种样品送省种子管理站作发芽率、水分、净度、纯度、真实性检测，其它29个玉米品种、2个杂交水稻、2个常规水稻共25个样品在本县作水分、发芽率、净度、转基因检测。小春抽取20个样品其中：小麦3个，油菜3个，蔬菜1个，豌豆11个，蚕豆1个，玉溪种子管理站抽取2个豌豆样品作水分、发芽率、净度、转基因检测，经过检测所抽检样品全部为合格的种子。
7.备案情况。大春种子共备案170个农作物品种，其中：杂交玉米品种145个，共165,290.00千克；杂交水稻品种13个，共1,815.00千克；常规水稻品种12个，共4,430.00千克。小春种子共备案69个农作物品种，20,524.00千克。其中：豌豆品种54个，共19,019.00千克；小麦品种1个，共100.00千克；油菜品种6个，种子数量1,405.00千克；其它品种12个。
8.办理12345市长热线情况。共接到12345市长热线10件，成功办理10件。
9.双随机一公开抽查情况。按照华宁县农业农村局要求，2023年对华宁县农作物种子市场进行双随机一公开抽查，共随机抽取3%农作物种子经营户4家联合华宁县工商局进行检查，没有发现违反经营行为。
10.法律法规宣传。利用各乡镇赶集日分别对宁州街道、盘溪镇、青龙镇三个主要农作物种子片区进行了有关种子法律法规知识的宣传。目前共发放宣传资料1,980份，其中宁州街道片区发放912份，青龙镇片区发放503份，盘溪片区发放565份。通过宣传使种子经营者和用种农户提高了对各方面知识的认识程度，为种子市场健康发展打下了坚实基础，避免坑农害农事件发生。
11.全县农作的种子经营户换证51家。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构.
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
华宁县种子管理站作为二级预算单位纳入华宁县种子管理站部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
华宁县种子管理站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
华宁县种子管理站没有项目收入，也没有使用项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
华宁县种子管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县种子管理站没有经营性国有资本，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县种子管理站2023年度收入合计1,232,693.48元。其中：财政拨款收入1,232,693.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少624,202.42元，下降33.62%。其中：财政拨款收入减少624,202.42元，下降33.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员减少（退休3人，8月份新招录1人），2023年1至12月退休人员生活补助没有拨入，导致2023年财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
华宁县种子管理站2023年度支出合计1,232,693.48元。其中：基本支出1,232,693.48元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少624,202.42元，下降33.62%。其中：基本支出减少624,202.42元，下降33.62%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员减少（退休3人，8月份新招录1人），2023年1至12月退休人员生活补助没有支出，导致2023年财政拨款支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障华宁县种子管理站单位机构正常运转的日常支出1,232,693.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,202,239.00元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,454.48元，占基本支出的2.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障华宁县种子管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,232,693.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少624,202.42元，下降33.62%，主要原因是：人员减少（退休3人，8月份新招录1人），2023年1至12月退休人员生活补助没有支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出139,362.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于支付事业单位退休生活补助21,600.00元和机关事业单位基本养老保险缴费支出117,762.08元。
9.卫生健康（类）支出118,659.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于支付事业单位医疗和公务员医疗补助118,659.05元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出895,920.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.68%。主要用于支付人员工资发放865,465.87元和公用经费支出30,454.48元及补助类项目支出0.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出78,752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于支付单位人员住房公积金补助78,752.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,200.00元，决算为1,391.00元，完成年初预算的19.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为1,391.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.32%，具体是国内接待费支出决算1,391.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,200.00元，支出决算为1,391.00元，完成年初预算的19.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为1,391.00元，完成年初预算的19.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待次数和不必要开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加489.00元，增长54.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加489.00元，增长54.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作量增加，接待次数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场监管工作，产生的接待8批次，34人次，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县种子管理站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是华宁县种子管理站为其他事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，华宁县种子管理站资产总额1,342,840.85元，其中，流动资产234,789.13元，固定资产736,783.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产371,267.73元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,815.85元，其中固定资产减少76,539.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值76,539.52元；报废报损资产1项，账面原值76,539.52元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）预算绩效管理工作开展情况
按照本单位工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织包括主要领导、分管领导、办公室主任、财务人员组成自评小组开展自评工作。确定部门整体支出和项目支出绩效自评指标体系。由自评小组严格按照年初部门整体绩效目标开展绩效自评工作，对自评工作中存在的问题，及时发现及时整改，认真总结并按时填报自评情况。
（二）部门整体支出自评结果
华宁县种子管理站为华宁县农业农村局下属的二级事业单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表GK13 部门整体支出绩效自评情况、GK14 部门整体支出绩效自评表为空表。
（三）部门决算中项目支出自评结果
华宁县种子管理站2023年无项目支出，附表GK15项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53042400232600101111
华宁县种子管理站2023年度决算公开表20241119093043020.xlsx
滇公网安备 53042402000003号