监督索引号53042400232600901000
华宁县动物疫病预防控制中心2023年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全县种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设；指导畜牧业技术推广体系建设工作；负责动物疫病预防、诊断、预警、控制，指导人畜共患病防治；承担兽药及残留的监测、畜产品质量检验检测工作；指导动物疫情网络信息系统建设；负责畜禽疫（菌）苗及动物疫情应急储备、管理；指导、推广动物疫病防治、监测和检测技术；指导动物病原微生物实验室生物安全等技术工作；负责动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药GSP认证、兽药可追溯系统管理服务工作；负责动物及动物产品生产、屠宰和运输车辆备案的监督和屠宰场肉品检疫员技术培训工作；承担动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设工作；负责重大动物疫病应急处置服务工作，指导染疫动物及动物产品、畜禽粪便等污物的无害化处理工作；承担执业兽医、乡村兽医、动物诊疗机构的管理、指导和执业兽医考试服务工作；指导全县动物卫生监督体系建设。负责饲草地项目技术指导；负责牧草种质资源保护及开发利用技术指导；负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广等工作；承担饲料、生鲜乳监测和抽检工作，鉴定饲料、饲料添加剂技术争议。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强重大动物疫病防控工作。
2.加强动物卫生监督工作。
3.加强畜牧业生产发展及畜禽粪污处理监督工作。
4.加强兽药、饲料、生鲜乳安全监管工作。
5.全面未发生重大动物疫情及畜产品质量安全事故。
6.认真完成上级布置的各种报表工作。
7.认真完成业务工作外的其他工作，抓好党风廉政建设、综治维稳、法治宣传教育、扫黑除恶等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入华宁县动物疫病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.华宁县动物疫病预防控制中心
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
华宁县动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
华宁县动物疫病预防控制中心2023年度没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县动物疫病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县动物疫病预防控制中心2023年度收入合计10,679,174.22元。其中：财政拨款收入10,649,174.22元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计增加6,290,780.42元，增长143.35%。其中：财政拨款收入增加6,260,780.42元，增长142.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30,000.00元，增100.00%，主要原因是农业农村局拨入动物疫病预防控制中心办公经费收入。
二、支出决算情况说明
华宁县动物疫病预防控制中心2023年度支出合计10,678,374.22元。其中：基本支出2,810,756.22元，占总支出的26.32%；项目支出7,867,618.00元，占总支出的73.68%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,289,980.42元，增长143.33%。其中：基本支出减少257,047.54元，下降8.38%，主要原因是部分人员经费未支出；项目支出增加6,547,027.96元，增长495.77%，主要原因是本年度兑付以前年度草原生态保护补助奖励资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障华宁县动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出2,810,756.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,731,666.11元，占基本支出的97.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,090.11元，占基本支出的2.81％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障华宁县动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,867,618.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项经费主要用于动物疫病防控，动物卫生监督，畜牧业生产发展等工作的开展，具体项目开支情况：重大动物疫病防控经费284,500.00元，兑付草原生态保护补助资金7,232,300.00元，养殖业保险保费补贴资金200,000.00元，畜牧业生产发展专项资金140,000.00元，遗属补助经费10,818.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出10,649,174.22元,占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加6,260,780.42元，增长142.67%,主要原因是本年度项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出326,497.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于支付事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出244,462.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于支付事业单位医疗和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出9,898,703.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.95%。主要用于人员工资发放1,992,012.97元、公用经费支出79,090.11元，补助类项目支出7,827,600.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出179,511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于支付单位人员住房公积金补助179,511.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,600.00元，决算为2,899.00元，完成年初预算的21.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13,600.00元，决算为2,899.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.32%，具体是国内接待费支出决算2,899.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为2,899.00元，完成年初预算的21.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13,600.00元，决算为2,899.00元，完成年初预算的21.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少，本单位的公务接待费没有完成年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,284.00元，下降78.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少10,284.00元，下降78.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少，本单位的公务接待费没有完成年初预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于跟上级业务部门和乡镇业务部门开展工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是华宁县动物疫病预防控制中心为其他事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，华宁县动物疫病预防控制中心资产总额1,206,468.97元，其中，流动资产112,085.26元，固定资产1,094,383.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少302,242.86元，其中固定资产增加540,301.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53042400232600901111
华宁县动物疫病预防控制中心2023年度决算公开.doc
华宁县动物疫病预防控制中心2023年度决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号