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华宁县教育体育局2023年度部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。
（2）拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县各级各类学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导全县体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。
（3）管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责系统内的国有资产的管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。
（4）管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。
（5）贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。
（6）统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办（承办）县级、市级、省级、全国及国际体育赛事。
（7）拟定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。
（8）指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。
（9）指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府（办事处）的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。
（10）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。
（11）统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。
（12）负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内学校校长教师交流轮岗工作，推进教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。
（13）管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。
（14）发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。
（15）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，为办好人民满意的教育，我们上下一心，始终坚持把教育摆在优先发展的战略位置，强化顶层设计，着力研究破解教育改革发展难题，用真功夫、实举措推动了全县教育事业稳中有进。2023年全县中考平均分496.46分，优秀人数217人，华宁县初中教学成绩止跌回升，平均分与全市的差距逐步缩小，8所初中学校有6所在全市初中学校质量监测中排名上升，4所学校受到市级表扬；2023年高考华宁一中一本上线人数62人，华二中本科上线人数3人，华宁职中本科上线人数6人，高中教育基本稳定，发展潜力空间较大。
⑴提站位、定立场，抓教育的政治责任不断夯实。坚持从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育，全面深入领会习近平总书记关于教育工作的论述及教育强国建设的重要任务，始终将党的领导贯穿教育工作全过程，向县委常委会、县委常务会提交教育体育工作议题14个，召开县委教育工作领导小组会4次、教育发展大会1次。县委、县政府领导深入调研教育体育工作16次、专题研究教育工作24次、全县29名县处级领导定期到学校调研和解决学校困难52次，解决了一批教体系统历史遗留问题和急难险重问题，营造了人人关心、支持、参与教育的良好氛围。制定落实《华宁县贯彻落实〈云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）〉实施方案》，明确部门责任清单和日常调度机制，将教育职责履行情况纳入县级综合绩效考评内容，按照“季调度、半年督导、一年‘回头看’”的要求抓好落实。
⑵抓党建、明方向。建立了覆盖公办中小学校党组织领导的校长负责制，选优配齐学校领导班子18所，调整学校领导36名，为每个学校配齐专职副书记，创建“党团队一体化建设”示范学校5所，开展党员培训570人次。制定《华宁县教育体育系统违规违纪违法处置措施》等一批管用、好用的措施，创建市级“清廉学校”5所、县级“清廉学校”10所。深入开展理想信念、爱国主义、中华优秀传统文化和革命传统教育，统筹推进大中小幼思政课一体化建设，开展思政课教师培训6场786人次，县委主要领导到学校讲授思政课和党课2次。定期对教育领域意识形态风险和国家安全风险开展研判，管好管住学校意识形态阵地。全覆盖开展民族法律法规培训，以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，创建民族团结示范校35个。心理健康教育进一步落实。制定《华宁县家校社协同育人实施方案》《华宁县心理危机干预实施方案》，全县选优配强专兼职心理健康教师，全覆盖开展讲课和心理健康测评。体育工作扎实有力。积极推动“后省运”时代全民健身高质量发展和学校体育工作，县全民健身中心接待16.01万人次，开展公益赛事活动21项次，举办各级各类群众体育赛事活动23场，国民体质监测合格及以上比例达92.6%，经常参加体育锻炼人口达40.2%。县教育体育局因在省十六运会、省十二届残运会暨第六届特奥会工作中做出较大贡献，被市委市政府记三等功。
⑶抓保障、稳投入，为教育发展创造条件。我们全面盘清县教育体育系统欠拨资金情况，逐步化解历史欠款问题，加强与财政部门的沟通对接，积极争取财政力保教体系统正常运转。以健全教育资助体系为抓手，全面做好义务教育“两免一补”和“营养改善计划”等教育惠民政策。受理生源地信用助学贷款1950笔，发放贷款2173.57万元。严格落实“教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平并逐步提高”的规定。
⑷抓整合、促均衡，群众教育获得感得到增强。制定印发《华宁县推进义务教育优质均衡发展工作实施方案》（华政办函〔2023〕29号），按时完成青龙片区教育资源整合，华宁六中、七中顺利实现合并办学，青龙小学搬迁招生，青龙幼儿园改扩建招生。实现C级危房改造项目全部验收，县幼儿园分园9月顺利招生，华三中综合楼和宿舍楼、华四中综合楼投入使用，职中陶艺楼、四中学生宿舍、八中综合楼、盘溪幼儿园建设项目平稳有序推进。开展二中、九中、通红甸小学、盘溪小学优化调研。
⑸抓统筹、提质量，教育教学稳步提升。启动一中二中合并工作，以教师资源调配为重点，制定《华宁县高中教育资源优化整合实施方案》，稳步推进实施。通过“县级领导牵头联系优质教育资源帮扶+带队外出学习培训+实施师生同考同测+挂包联系+深化教育综合改革”等方式，逐步解决阻拦教育发展的困难。加入玉溪师院附中教育集团，选派优秀教师和学生到玉溪师院附中跟班学习，贯通人才培养模式，小初高一体化提升教育教学质量，在华溪片区探索推进实施九年一贯制办学。幼儿园采取“1+5+N”的集团化办园模式；义务教育阶段实施九年一贯制学校管理体制改革和完善学区制建设，分设4个学区；实行“教研员联系学校”制度，定期开展“蹲点式”督导。
⑹抓队伍、激活力，教师资源优化配置。一是强化“四名”队伍建设开展培训5493人次，选派10名教师到云师大附中、云大附中、云大附小跟岗研修。认定县级骨干教师和学科带头人100名，名班主任100名；评选2023年教育体育系统优秀教师、班主任、校（园）长和德育标兵、最美教育后勤人员195人，关心支持教育发展先进集体3个；3人获评云南省乡村从教20年以上优秀教师。制定印发《华宁县加强和改进新时代师德师风建设三年行动计划（2023—2025年）》，全覆盖开展专项纪法教育和警示教育16场2100人次，对一批违规违纪案件调查处理。2023年新增教师39人，2024年核定编制提前招聘计划14名，优先引进优秀教师。
⑺抓合力、促共育，推动教育服务展现新作为。制定印发《华宁县校园安全防范能力提升三年行动计划（2022—2024年）》（华政办〔2023〕3号），完善县委县政府领导班子、县教体局领导班子挂钩联系学校制度。认真贯彻落实“1530学校安全教育模式”，开展校园周边治安整治56次，开展防性侵和青春期教育152次、防校园欺凌教育148次、反恐防暴宣传16次、交通安全教育166次，法治副校长宣讲95场次。对违反义务教育法、不送孩子入学的监护人依法提起诉讼7人。职中读书学习技能更有氛围，探索校企合作之路。推进教育减负。印发《华宁县2023年进中小学县级事项清单》，对进中小学校事项严格把关，逐步减轻教师负担。严格执行有关双减工作要求，强化五项管理，按照“5+2”“1+N”要求，全覆盖开展课后服务活动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构和党工委办公室，内设机构包括：行政办公室、人事师训股、计划财务股、教育体育股、教育督导室。
所属单位26个，分别是：
1.华宁县教育体育局（本级）
2.华宁县第一中学
3.华宁县第二中学
4.华宁县第三中学
5.华宁县第四中学
6.华宁县第五中学
7.华宁县第六中学
8.华宁县第七中学
9.华宁县第八中学
10.华宁县第九中学
11.华宁县第十中学
12.华宁县职业高级中学
13.华宁第一小学
14.华宁第二小学
15.华宁县宁州街道中心小学
16.华宁县青龙镇中心小学
17.华宁县盘溪镇中心小学
18.华宁县华溪镇中心小学
19.华宁县通红甸乡中心小学
20.华宁县幼儿园
21.华宁县教育科学研究所
22.华宁县招生考试委员会办公室
23.华宁县青少年学生校外活动中心
24.华宁县学生资助管理中心
25.华宁县少年儿童业余体校
26.华宁县基础教育学校财务管理中心
（二）决算单位构成
纳入华宁县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位20个。分别是：
1.华宁县教育体育局（本级）
2.华宁县第一中学
3.华宁县第二中学
4.华宁县第三中学
5.华宁县第四中学
6.华宁县第五中学
7.华宁县第六中学
8.华宁县第七中学
9.华宁县第八中学
10.华宁县第九中学
11.华宁县第十中学
12.华宁县职业高级中学
13.华宁第一小学
14.华宁第二小学
15.华宁县宁州街道中心小学
16.华宁县青龙镇中心小学
17.华宁县盘溪镇中心小学
18.华宁县华溪镇中心小学
19.华宁县通红甸乡中心小学
20.华宁县幼儿园
21.华宁县教育科学研究所
纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
华宁县教育体育局2023年末实有人员编制2,213人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制2,198人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2,147人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员907人（离休0人，退休907人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生23,540人。年末遗属66人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
华宁县教育体育局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县教育体育局2023年度收入合计424,436,541.49元。其中：财政拨款收入409,532,750.65元，占总收入的96.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,148,548.31元（含教育收费44,856.00元），占总收入的0.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,755,242.53元，占总收入的3.24%。与上年相比，收入合计减少54,151,605.12元，下降11.31%。其中：财政拨款收入减少63,684,885.74元，下降13.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少36,313.69元，下降3.06%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加9,569,594.31元，增长228.63%。主要原因是人员经费收入减少，项目经费收入减少。
二、支出决算情况说明
华宁县教育体育局2023年度支出合计419,755,570.19元。其中：基本支出374,377,411.93元，占总支出的89.19%；项目支出45,378,158.26元，占总支出的10.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少59,958,652.10元，下降12.50%。其中：基本支出减少33,952,602.95元，下降8.31%；项目支出增减少26,006,049.15元，下降36.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费支出减少，项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障华宁县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出374,377,411.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出370,253,747.17元，占基本支出的98.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,123,664.76元，占基本支出的1.10％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障华宁县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,378,158.26元。其中：基本建设类项目支出2,517,400.00元。具体项目开支及开展工作归类如下：
项目一普通高中建档立卡免学杂费专项资金，普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实，按时及时发放补助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保家庭经济困难生就读。
项目二2023年城乡义务教育公用经费市级补助资金，主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。
项目三义务教育学生营养改善计划补助专项资金，解决因布局调整农村义务教育学生营养改善计划补助资金，进一步强化对学生食堂的管理。确保营养改善计划资金使用安全。
项目四困难学生生活费补助经费,巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
项目五改善办学条件专项补助资金，认真贯彻落实国家、省招生制度改革和普通高中改革发展要求，进一步深化全市普通高中教育综合改革，按照“质量立校，管理稳校,快推进普通高中优质化、特色化、多元化发展，提升普通高中优质均衡发展水平和育人质量，打造全省领先、人民满意的高中教育。
项目六财政非税收入返还专项资金，主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。
项目七教育信息化专项资金，玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次，提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养，促进全县中小学生信息化能力不同程度提高。
项目八普通高中国家助学金资金，普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。
项目九教育费附加专项经费，主要用于校舍建设项目前期工作经费、学校校舍建设、美丽100工程建设、不安全校舍加固改造项目、2022年国家义务教育教育质量监测费、2023年教育工作大会及教体局招办组织的相关考试的办公费等。
项目十华宁县全民健身中心项目专项资金，进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。该项目在2021年4月已完工并验收合格，5月已投入使用。
项目十一华宁县公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助专项资金，提高公共体育场馆向社会免费低收费开放服务水平，同时加强补助资金规范管理及合理使用，促进公共体育场馆免费低收费开入服务与人民群众日益增长的体育健身需求相适应，从而有效助力云南省全民健身事业发展。
项目十二义务教育课后服务专项资金，落实立德树人根本任务,促进学生全面成长成才。课程包括艺术素质类、科技素质类、人文素质 类,课程内容力求丰富多彩,提升学生综合素养,德智体美劳全面发展, 服务社会,做好基础教育事业,满足学生和家长的需要。
项目十三华宁县青少年学生校外活动中心专项经费，主要用于支付青科中心外聘教师授课和大学生志愿者的劳务费、水电费、临时工工资、日常办公等支出，保障青科中心的各类培训正常开展。
项目十四华宁县国民体质、群众体育现状调查、体质测定专项资金，组织实施2023年度华宁县国民体质监测工作，相关数据报送云南省体育科学研究所认定。
项目十五校舍维修长效机制项目专项资金，巩固完善义务教育学校校舍安全，中小学校舍维修改造长效机制资金支持支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施，按期完成项目规划年度目标任务。
项目十六华宁县体育总会活动补助资金，登记注册华宁县体育总会，开展或协助开展年度各级各类群众体育赛事活动26场，组织群众外出参赛10场，累计服务群众8,305人次。
项目十七号生源地信用助学贷款风险补偿资金，已完成支付用于正常办理助学贷款的办公费及电话费。
项目十八职工遗属生活补助资金，用于机关事业单位职工遗属生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出409,280,750.65元,占本年支出合计的97.50%。与上年相比减少63,936,885.74元，下降13.51%,主要原因是人员经费支出减少，项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出310,586,106.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.89%。 主要用于行政运行4,449,940.52元，一般行政管理事务317,794.90元，学前教育11,402,747.00元，小学教育162,604,334.52元，初中教育80,790,233.41元，高中教育31,454,622.24元，高等教育180,000.00元，其他普通教育支出408,600.00元，中等职业教育10,553,575.40元，教师进修72,000.00元，培训支出80,000.00元，其他教育费附加安排的支出2,101,445.00元，其他教育支出6,170,813.36元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出96,517.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于体育场馆96,517.47元。
8.社会保障和就业（类）支出42,571,913.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于行政单位离退休16,800.00元，事业单位离退休2,232,165.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39,912,810.40元，机关事业单位职业年金缴费支出13,183.96元，死亡抚恤396,954.00元。
9.卫生健康（类）支出30,088,702.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于行政单位医疗229,765.78元，事业单位医疗16,304,850.62元，公务员医疗补助11,911,466.47元，其他行政事业单位医疗支出1,642,619.60元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出25,937,511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于住房公积金25,937,511.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,600.00元，决算为42,320.50元，完成年初预算的78.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为26,966.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.72%，完成年初预算的224.72%；公务接待费支出年初预算为41,600.00元，决算为15,354.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.28%，完成年初预算的36.91%，具体是国内接待费支出决算15,354.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,600.00元，支出决算为42,320.50元，完成年初预算的78.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为26,966.00元，完成年初预算的224.72%；公务接待费支出年初预算为41,600.00元，决算为15,354.50元，完成年初预算的36.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，华宁县教育科学研究所未产生三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,872.50元，增长88.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15，966.00元，增长145.15%；公务接待费支出决算增加3,906.50元，增长34.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车油费支出增加，接待费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于控辍保学督导检查、开学督导检查、托管帮扶及集团化办学等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县教育体育局2023年机关运行经费支出294,251.85元，比上年减少309,192.74元，下降51.24%，主要原因是贯彻落实厉行节约行政成本。单位机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、接待费、工会费的支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，华宁县教育体育局资产总额422,695,810.62元，其中，流动资产23,976,200.82元，固定资产216,782,280.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程140,537,945.18元，无形资产4,943,653.99元（净值），其他资产36,455,729.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,711,465.52元，其中固定资产增加55,291,504.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值129,600元；报废报损资产25项，账面原值12,660.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额272,457.88元，其中：政府采购货物支出192,915.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出79,542.88元。授予中小企业合同金额88,200.00元，其中：授予小微企业合同金额88,200.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400136001111
华宁县教育体育局2023年度决算公开.doc
华宁县教育体育局2023年度决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号